bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心

2023年部门预算

目    录

第一部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位概况

一、部门主要职责

市袁锦水利工程服务中心主要职责是：

（一）负责bet36体育在线市城市防洪工程中心城区段、状元洲橡胶坝、状元洲浮桥、秀江三级抬水坝、泉港闸、稂洲堤的运行、管理、维护、防汛抗旱和安全生产工作。

（二）负责bet36体育在线市城区防洪工程规划、建设、管理和袁河bet36体育在线中心城区段河道整治工作。

（三）负责四方井水利枢纽工程水工建筑、电站、供水管线以及其他附属设施的运行调度、建设管理、维护保养、防汛抗旱、安全生产等工作。

（四）负责四方井水库及饮用水水源地保护区范围内日常管理、水土保持、规范化建设以及相关项目建设管理、设施维养等工作。

（五）依法依规开发、利用、经营四方井水库及其他水资源以及其他依法依规可以开发利用经营的资产资源，并负责收缴相关经营收入。依法依规开展四方井水库电站、供水管线设施生产运营管理工作，并负责收缴上述发电收入、原水水费等收入。

（六）负责泉港蓄滞洪区的规划、建设和日常运行管理，承担bet36体育在线市泉港分洪指挥部的日常工作；检查、指导、督促泉港蓄滞洪区内有关县市对分洪指挥部决定的执行、落实情况。

（七）负责锦北灌区供水管理、合理分配与水量调度。

（八）负责锦北灌区所属水利工程的运行、管理、维护、防汛抗旱和水土保持工作。

（九）受bet36体育在线市水利局委托，向有关乡镇计收锦北灌区农业灌溉水费。

（十）受bet36体育在线市水利局委托，负责袁河中心城区饮用水水源地的水面保洁工作。

（十一）受bet36体育在线市水利局委托，负责化成岩水闸的运行、管理、维护、防汛抗旱和安全生产工作。

（十二）受江西省水利厅、bet36体育在线市水利局委托，负责省、市防汛石料储备点和市级防汛仓库及防汛物资的管理和维护。

（十三）对县市河道堤防管理机构实行业务指导。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市袁锦水利工程服务中心共有预算单位1个，为市袁锦水利工程服务中心本级。编制人数87人，其中：全额事业编制87人。实有人数166人，其中：在职人数79人，包括行政人员5人、事业执行公务员人员22人、全额事业人员45人、自收自支事业人员7人；退休人员87人。

第二部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市袁锦水利工程服务中心单位收入预算总额为  2116.39万元，较上年减少5861.39万元，下降73.47%。其中：

财政拨款收入1833.7万元，占收入预算总额的86.64%；事业收入205.57万元，占收入预算总额的9.71%；其他收入77.12万元，占收入预算总额的3.65%。

（二）支出预算情况

2023年市袁锦水利工程服务中心单位支出预算总额为2116.39万元，较上年减少5861.39万元，下降73.47%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1786.96万元，占支出预算总额的84.43%，包括工资福利支出1349.11万元、商品和服务支出138.81万元、对个人和家庭的补助299.04万元；项目支出329.43万元，占支出预算总额的15.57%，包括商品和服务支出305.53万元、资本性支出23.9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1480.44万元，占支出预算总额的69.95%；社会保障和就业支出514.58万元，占支出预算总额的24.31%；住房保障支出121.37万元，占支出预算总额的5.74%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1361.11万元，占支出预算总额的64.31%；商品和服务支出456.24万元，占支出预算总额的21.56%；对个人和家庭的补助299.04万元，占支出预算总额的14.13%。

（三）财政拨款支出情况

2023年袁锦水利工程服务中心单位财政拨款支出预算 1833.7万元，占支出预算总额的86.64%，较上年增加889.74万元，增长94.26%。财政拨款支出的安排情况是：

按支出项目类别划分：基本支出1602.77万元，占财政拨款支出的87.41%，包括工资福利支出1240.37万元、商品和服务支出63.36万元、对个人和家庭的补助299.04万元；项目支出230.93万元，占财政拨款支出的12.59%，包括商品和服务支出230.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1223.95万元，占财政拨款支出的66.75%；社会保障和就业支出498.28万元，占财政拨款支出的27.17%；住房保障支出111.47万元，占财政拨款支出的6.08%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1252.37万元，占财政拨款支出的68.3%；商品和服务支出282.29万元，占财政拨款支出的15.39%；对个人和家庭的补助299.04万元，占财政拨款支出的16.31%。

（四）政府性基金情况

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（五）国有资本经营情况

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算138.81万元，比2022年预算增加46.94万元，增长51.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额68.5万元，其中：政府采购货物预算49.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.橡胶坝运维管理经费项目

（1）项目概述：状元洲橡胶坝坐落于袁河中游，位于状元洲尾部下游376米处，整个枢纽纵线长176m，其中橡胶坝坝袋总长156m，分三跨布置，堰顶高程82.0m，坝袋设计高度3m；坝袋右岸设3孔3.0m*4.2m的泄水闸及一座充排水泵房，状元洲橡胶坝工程旨在提高bet36体育在线现阶段主城区河段（状元洲至化成岩水闸）枯水期水位，使秀江呈现秀江清清、碧波荡漾的自然美景。

（2）立项依据：《bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心机构职能编制规定》。

（3）实施主体：bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心。

（4）实施方案：详见聘用合同、水电费单据、维养签证单。

（5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标和绩效指标

2.中心城区城市防洪设施管理服务项目

（1）项目概述：bet36体育在线市城市防洪工程处于袁河上游两岸低山丘陵地区，以中心城区313.3平方公里范围作为保护对象，防洪标准为50年一遇，治涝标准10年一遇，防洪工程设置有花岗岩防浪板、亲水平台、排水沟等附属设施。中心城区城市防洪工程管理服务项目针对防洪工程开展工程巡查、工程保洁、应急安全措施等工作，保障工程安全稳定运行，为市民提供良好的休闲娱乐场所。

（2）立项依据：《bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心机构职能编制规定》。

（3）实施主体：城市防洪工程运行维护中心。

（4）实施方案：（1）工程巡查。每日对31.16km城市防洪工程和10.8km花岗岩防浪板的巡查，每3日闭合巡查一次。采用步行或自行车骑行方式进行，堤底亲水平台至堤顶防浪板循环闭合巡查（去走亲水平台，回走堤顶防浪板边缘游步道），确保巡查到位，不留死角，每天如实填写巡查记录。巡查过程中如发现水利工程损毁、未经审批的涉河涉堤建设项目、影响河势稳定和河道行洪安全、危害水利工程设施安全的行为和活动等，在第一时间报告，并协助处理。

（2）工程保洁。对管理范围实行全天候保洁，垃圾杂物24小时内清理到位。明确责任段及责任人，保洁范围包括：①袁河左岸桔园新村至明月桥段亲水平台、墙顶沟槽、码头、墙面；②袁河左岸芦洲大桥至袁山大桥段亲水平台、沟槽、码头、护坡；③袁河左岸袁山大桥至污水公司段亲水平台、码头；④袁河左岸钓鱼台至沪昆高速桥段亲水平台、石笼网；⑤袁河右岸温汤河出口至化成岩水闸段亲水平台、码头、绿化护坡；⑥袁河右岸昌黎桥至滩下水厂段亲水平台、沟槽、码头、护坡；⑦袁河右岸文笔峰水厂至袁山大桥段亲水平台、沟槽、码头；⑧袁河右岸袁山大桥至窝棚下（蝴蝶桥下游约860米）段亲水平台、码头、石笼网；⑨亲水平台两侧杂草。保证管理区域内，亲水平台、护坡、码头、石笼网无垃圾、杂物、青苔、积水等，沟槽整洁畅通，养护垃圾、杂物等按要求清理外运，并按环卫有关规定进行处理。

（3）应急安全措施。落实管理服务范围内城市防洪设施的应急安全措施。密切关注袁河流域水情、雨情变化趋势，如发现危及水利工程或沿线居民出行安全的险情，应第一时间向甲方报告并及时采取围挡封闭、设立警示标识、安排专人值守等应急安全措施。应急安全措施自发现安全隐患起24小时内落实到位。

（5）实施周期：本项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

（6）年度预算安排：年度预算安排资金28万元。

（7）绩效目标和绩效指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心单位“三公”经费一般公共预算安排5.38万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费5.38万元，比上年减少20.91万元，主要原因是：部分接待费用由单位自有资金负担，故一般公共预算安排减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少5.92万元，主要原因是：预计2023年公车收回。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：因公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指市袁锦水利工程服务中心开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指市袁锦水利工程服务中心用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等设备运行维护，防汛值班、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及水利设施灾后重建，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。