目    录

第一部分  bet36体育在线市委信访局概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市委信访局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市委信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。（四）承办市领导信访接待群众工作。（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作。（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

二、机构设置及人员情况

市委信访局为市委工作机关，共有预算单位1个，为市委信访局本级。编制数25名，其中：行政编制14名、参照公务员管理的事业编制7名、全额补助事业编制4名。实有人数36人，其中：在职人数22人，包括行政人员13人、参照公务员管理的事业编制人员5人、全额补助事业人员4人，聘用人员4人；退休人员10人。

第二部分  bet36体育在线市委信访局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市委信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委信访局收入预算总额为713.65万元。其中：财政拨款收入710.65万元，占收入预算总额的99.58%，其他收入3万元，占收入预算总额的0.42%。

（二）支出预算情况

2023年市委信访局支出预算总额为713.65万元，较上年支出预算增长46.29%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出536.39万元，占支出预算总额的75.16%，较上年基本支出预算相比增长75.55%，包括工资福利支出455.88万元、商品和服务支出38.13万元、对个人和家庭的补助42.38万元；项目支出177.26万元，占支出预算总额的24.84%，较上年项目支出预算下降2.74%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出555.53万元，占支出预算总额的77.84%，较上年预算相比增长33.7%；社会保障与就业支出119.25万元，占支出预算总额的16.71%，较上年预算相比增长120.19%；住房保障支出38.87万元，占支出预算总额的5.45%，较上年预算相比增长96.61%。

按支出经济分类划分：工资福利支出455.88万元，占支出预算总额的63.88%；商品和服务支出38.13万元，占支出预算总额的5.34%；对个人和家庭的补助42.38万元，占支出预算总额的5.94%，其他运转类支出0万元，占支出预算总额的0%；特定目标类支出177.26万元，占支出预算总额的24.84%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委信访局财政拨款支出预算710.65万元，占支出预算总额的99.58%，较上年支出预算增长45.68%。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出552.53万元，占支出预算总额的77.75%；社会保障与就业支出119.25万元，占支出预算总额的16.78%；住房保障支出38.87万元，占支出预算总额的5.47%。

按支出经济分类划分: 基本支出533.39万元，较上年基本支出预算相比增长75.55%，包括工资福利支出455.88万元、商品和服务支出35.13万元、对个人和家庭的补助42.38万元；特定项目类支出177.26万元，占支出预算总额的24.94%，较上年项目支出预算下降2.74%。

（四）政府性基金情况

本年与上年度均无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营情况

本年与上年度均无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算38.13万元，比2022年预算增加1.1万元，增长2.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额25万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）挂职干部信访津贴项目绩效目标情况说明

1.项目概述：根据《中共bet36体育在线市委办公室 bet36体育在线办公室bet36体育在线成立bet36体育在线市人民来访接待中心的通知》（宜办发电〔2017〕60号）、《中共bet36体育在线市委办公室bet36体育在线印发〈bet36体育在线市人民来访接待中心进驻单位工作人员管理办法〉的通知》（宜办字〔2018〕10号）、《中共bet36体育在线市委组织部  bet36体育在线市委市政府信访局bet36体育在线从市直部门选调年轻干部到市信访局锻炼的通知》（宜信发〔2010〕12号）等文件的精神，对每年在我局接访中心窗口单位工作人员、挂职锻炼干部，按《bet36体育在线市人力资源和社会保障局 bet36体育在线市财政局bet36体育在线转发赣人社发〔2010〕7号文件的通知》（宜人社发〔2010〕8号）文件规定发放信访岗位津贴。

2.立项依据：《赣人社发〔2010〕7号文件的通知》（宜人社发〔2010〕8号）文件。

3.实施主体：中共bet36体育在线市委信访局。

4.实施方案：用于保障到市委信访局挂职锻炼干部的信访岗位津贴。

5.实施周期：2023年。

6.年度预算安排：5万元。

7.绩效目标和绩效指标：每月按时准确发放信访津贴，增强挂职锻炼干部对信访岗位的使命感和荣誉感。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市委信访局“三公”经费一般公共预算安排5.12万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费5.12万元，比上年减少1万元，主要原因是：进一步压缩行政支出，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。主要原因是：公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（四）信访事务：反映用于接待群众来信来访等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行经费：反映行政机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。