目录

　　第一部分市委信访局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分市委信访局2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分市委信访局2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分市委信访局概况

　　一、部门主要职能

　　市委信访局属市委正处级工作机关。

　　主要职责：（一）受理人民群众到市委、市政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。（二）承办上级领导机关及其工作部门和市委、市政府领导批转、批办的信访事项。（三）承担市委、市政府领导每人每月办结一件信访案的具体服务工作。（四）做好市委、bet36体育在线、市政府、市政协领导接待群众来访日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。（十）做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和市委、市政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。（十二）从来信来访网上信访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。（十三）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为bet36体育在线市信访局。

　　本部门2018年年末编制人数 25人，其中行政编制14人，事业编制 11人；年末实有人数31人，其中在职人员20人，离休人员 1人，退休人员10人。

　　第二部分市委信访局2018年部门决算表

　　（详见附表）中共bet36体育在线市委信访局2018年度部门决算公开表.xls

　　第三部分市委信访局2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计632.13万元，其中年初结转和结余55.11万元，较2017年减少59.14万元，减少51.76%；本年收入合计577.02万元，较2017年增加161.12万元，增长38.7%，增加主要原因民情家访系统项目及人员经费增加所致。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入574.02万元，占99.5%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 3万元，占0.5%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计574.03万元，其中本年支出合计574.03万元，较2017年减少0.01万元，减少0.01%，主要原因是本年度项目经费减少；年末结转和结余58.09万元，较2017年增加2.98万元，增长5.4%，主要原因是部分项目支出未及时列支。

　　本年支出的具体构成为：基本支出320.63万元，占55.86%；项目支出253.40万元，占44.14%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为446.67万元，决算数为574.03万元，完成年初预算的128.5%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为376万元，决算数为503万元，完成年初预算的133.8%，主要原因是财政追加了部分项目经费。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.23万元，决算数为57.59万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是人员经费增加。

　　（三）住房保障支出年初预算数为13.44万元，决算数为13.44万元，完成年初预算的100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.63万元，其中：

　　（一）工资福利支出247.35万元，较2017年增加81.01万元，增长48.7%，主要原因是本年度财政供养人员增加。

　　（二）商品和服务支出27.23万元，较2017年增加3.42万元，增长15.8%，主要原因是日常经费支出增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出46.05万元，较2017年增加19.23万元，增长71.7%，主要原因是退休人员增加和退休人员奖励金提高所致。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.9万元，决算数为2.12万元，完成预算的26.8%，决算数较2017年减少2.61万元，下降55.2%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为7.9万元，决算数为2.12万元，完成预算的26.8%，决算数较2017年下降32.1%。主要原因是压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算数为0万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费27.23万元，较2017年增加3.72万元，增长15.8%，主要原因是因人员增加致办公经费增长。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购预算支出54万元，决算支出32.2万元，其中：政府采购货物支出32.2万元。授予中小企业合同金额32.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.6万元，占政府采购支出总额的76.4%。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是专用车辆。我局于2016年4月起进行了公务用车改革，上述车辆已参改并移交，但因相关移交手续未完善，因此固定资产账面中仍反映了车辆资产价值。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出中的项目开展绩效自评，共有项目7个，涉及资金167.2万元，占一般公共预算项目支出总额的65.9%。

　　根据年初设定的绩效目标，我局组织人员对网上信访等7个项目的绩效开展了自评。从评价情况来看，7个项目均按要求达到了年初制定的绩效目标，自评结果全部为优。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我局今年在市级部门决算中反映网上信访项目绩效自评结果。

　　网上信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上信访项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出的效果：全年受理网上信访8580件，占bet36体育在线信访总量的67.43%，减少了群众的越级上访情况。及时保障江西信访网上服务中心系统、民情家访日记系统的正常运转。对各地网上信访工作人员进行培训和指导。存在问题：部分办公费无法确认与本项目有直接关联。下一步改进措施：要求财务人员严格按要求进行会计核算。

　　项目支出绩效自评表

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　3、2017年结转和结余：指2017年结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　4、行政运行：反映本单位在职人员的工资福利及为维持单位运转的基本支出。

　　5、信访事务：反映本单位用于办理群众来信、接待群众来访等方面的支出。

　　6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映本单位的基本支出。

　　7、归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。

　　8、其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

　　9、住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

　　10、公务出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际族费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车新购置费及单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　13、机关运行经费：指为维护机关正常运转而产生的日常办公经费。