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第一部分  bet36体育在线市信访局概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分   bet36体育在线市信访局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  bet36体育在线市信访局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市信访局概况

一、主要职责

（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。（四）承办市领导信访接待群众和市长接听电话工作。（五）承担市长专线、书记电子信箱、民生通道、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作。（十）督促检查各地各部门就上级和市委、市政府领导对信访工作的重要批示、交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。（十二）负责协调、衔接有关进京上访和赴省上访工作。

二、基本情况

bet36体育在线市信访局归口市委办公室管理，为正处级行政单位，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。现有编制数 26个，其中行政编制14个，参公事业编制8个，事业编制 4个；实有人数28 人，其中在职人员17人，聘用人员1人，离休人员 1 人，退休人员 9 人。

第二部分  bet36体育在线市信访局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年bet36体育在线市信访局收入预算总额为446.67万元，与上年收入预算相比增加2.6%。其中：财政拨款收入426.67万元，上年结转20万元。

（二）支出预算情况

2018年bet36体育在线市信访局支出预算总额为446.67万元，与上年支出预算相比增加2.6%。

按支出项目类别分：基本支出259.47万元，与上年基本支出预算相比增加18.9%，基本支出包括工资福利支出210.69   万元，商品服务支出27.24万元，对个人和家庭补助支出21.54万元；项目支出187.2万元，与上年项目支出预算相比减少13.8%。

按支出功能科目分：一般公共服务支出376万元，与上年预算相比基本持平，社会保障与就业支出57.23万元，与上年预算相比增加30.8%，住房保障支出13.44万元，与上年预算相比减少5.5%。

（三）财政拨款支出情况

2018年部门财政拨款收入为426.67万元，与上年财政拨款收入预算相比增加10.7%。

（四）政府性基金情况

本年与上年度均无政府性基金收支情况。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费为27.24万元，与上年机关运行经费预算数相比减少12.3%，主要原因是人员减少以及压缩开支。

（六）政府采购情况

2018年bet36体育在线市信访局政府采购总额为18万元，同比上年预算数减少0.36万元，均为政府采购货物预算额。采购的主要原因是今年拟报废的一批老旧电脑和速印机，并购置更新，以及信访信息化建设设备采购。

（七）、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我局流动资产账面总额为95.42万元，其中银行存款6.2万元、零余额账户用款额度56.24万元、财政应返还额度9.92万元、其他应收款23.06万元；固定资产账面总额为175.05万元，其中办公用房5.17万元，车辆71.49万元，其他办公设备86.96万元。经清查，固定资产账实相符，管理规范，使用合理合规，不存在闲置浪费及违法违规情况。

（八）、重点项目预算绩效目标

按照财政部门相关文件要求，我局2018年度预算中的信访事务项目支出100万元列入重点项目预算绩效评价，项目目标为进一步减少bet36体育在线群众越级上访，维护社会和谐稳定。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年bet36体育在线市信访局“三公”经费年初预算安排15.7万元同比上年预算数减少1.9%。其中：

因公出国（境）费0万元，上年无因公出国费预算。

公务接待费7.9万元，比上年减少0.1万元，主要原因是进一步压缩接待费预算。

公务用车运行维护费7.8万元，比上年减少7.2万元，主要原因是车改后公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费0万元，上年无公务用车购置费预算。

第三部分  bet36体育在线市信访局2018年部门预算表

（附表）bet36体育在线市信访局2018年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出