目   录

第一部分  bet36体育在线市委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  bet36体育在线市委政策研究室部门概况

一、部门主要职能

中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

（一）提供决策咨询。按照党的方针政策，围绕经济、党建、教育、科技、文化等各方面工作进行调查研究，提出相关意见、建议或方案，为市委决策提供参考。

（二）组织重大课题调研。根据市委各个时期的不同部署，围绕中心工作开展带全局性、战略性、前瞻性的改革开放、经济建设和社会发展等方面的重大课题研究，为市委提供重要的决策依据并对决策实施进行跟踪服务。

（三）文稿撰写及政策出台把关。为市委起草各种文件、文稿和领导讲话稿，对本级各种政策的出台进行审核把关，并对外提供政策咨询。

（四）政策执行的督查。对从中央到地方本级的各相关政策的执行情况，结合调研进行检查和督促，并及时向上级反馈。

（五）党刊编发。负责中共bet36体育在线市委、bet36体育在线机关刊物《bet36体育在线论坛》的编辑、发行工作。

（六）综合协调。负责组织、综合协调bet36体育在线的政策调研，以及各级调研成果的交流工作。

（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。

（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：bet36体育在线市委政策研究室本级。

本部门2022年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计280.89万元，其中年初结转和结余5.2万元，较2021年减少 8.65 万元，下降 62.45 %；本年收入合计275.69万元，较2021年增加8.49万元，增长3.18%，主要原因是：单位人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入275.67万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计280.89万元，其中本年支出合计275.67万元，较2021年减少0.64万元，下降0.23 %，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余5.23万元，较2021年增加0.5万元，增长10.57%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出191.4万元，占69.43%；项目支出84.27万元，占30.57%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为224.03万元，决算数为275.67万元，完成年初预算的123.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为193.59万元，决算数为232.6万元，完成年初预算的120.15%，主要原因是：人员奖金没有做预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.03万元，决算数为34.66万元，完成年初预算的157.33%，主要原因是：退休人员奖金没有做预算。

（三）住房保障支出年初预算数为8.41万元，决算数为8.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.39万元，其中：

（一）工资福利支出168.75万元，较2021年增加33.51  万元，增长24.77%，主要原因是：列支人员奖金。

（二）商品和服务支出14.68万元，较2021年增加14.44  万元，增长6016.67%，主要原因是：费用放置口径不同，存在人员车补费用。

（三）对个人和家庭补助支出7.96万元，较2021年减少21.47万元，下降72.95%，主要原因是：费用放置口径不同。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.34万元，决算数为1.08万元，完成全年预算的14.71%，决算数较2021年减少1.94万元，下降64.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有因公出国任务。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是我单位无出国任务，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为我单位没有因公出国任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.34万元，决算数为1.08万元，完成全年预算的 14.71%，决算数较2021年减少1.94万元，下降64.23 %，主要原因是严格控制接待次数和接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待23批，累计接待98人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位指导工作，各县市区联系工作等公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年与2022年均未购置公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：2022年预算未安排购置公务用车，当年实际也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2021年与2022年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：2022年未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加14.44 万元，增长6016.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金88.2万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“课题调研经费（含重大课题调研）等  1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，项目资金使用合法合规，完成了项目规划的各项工作，达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出275.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出，资金使用合法合规，达到了预期的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门项目绩效目标情况

当年项目总体目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，紧紧围绕建设江西综合实力强市目标，努力在参谋辅政工作中“当高参、出良策”，在推动全面深化改革中“敢碰硬、勇突破”，在党刊承办中“守正道、勤创新”，积极主动承担市委“三拼三促”抓落实活动相关重点任务，推动各项工作取得较好成效。

全年完成情况: 一年来，共编发《政研专报》《bet36体育在线改革动态》等49期，刊印《bet36体育在线论坛》6期，全面深化改革工作获党中央、国务院通报表扬、表彰1次，被中央和国家机关部委评为改革典型案例2例，获省领导肯定性批示8次，“生态卫士”综合执法改革经验做法在省委深改委第二十四次会议上作了专题汇报。

2.单位自评工作开展情况

本部门2022年预算一般性项目共有4个，预算总金额88.2万元，实际支出总金额为84.27万元，预算执行率95.54%。

评价过程中，成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评表。

3.综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分96分，综合评价结论为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析

履职完成情况：本部门2022年度，计划撰写调研报告4份，实际完成4份，完成率100%；计划筹办深改会4次，实际完成了4次，完成率100%；计划开展县处级领导调研文章评比活动1次，实际完成了1次，完成率100%；计划编印bet36体育在线论坛6期，实际完成了6期，完成率100%。

履职效果情况：在经济效益方面，bet36体育在线生产总值目标已完成；在社会效益方面，推动了城市健康有序的发展；在生态效益方面，bet36体育在线生态环境水平有所提高。

社会满意度及可持续性影响：各项目中服务对象对满意度基本达到95%以上。

本部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项项目开支，严禁超预算支出，有效控制了各项支出，实际支出没有超出预算标准。从实际效果来看，我室较好地执行了财政绩效管理制度，在推动全面深化改革中“敢碰硬、勇突破”，在党刊承办中“守正道、勤创新”，积极主动承担市委“三拼三促”抓落实活动相关重点任务，推动各项工作取得较好成效。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因分析：一是受疫情影响，一些调研课题无法开展，部分产出指标未达到预期目标值。二是绩效意识还没有完全树立起来，致使绩效管理工作推进较慢，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系建立不够完善。

改进措施：增强绩效管理意识。根据单位年度任务实际，科学制度预算绩效目标，并要求相关科室参与相应项目绩效管理工作，推动单位人员形成良好绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理的深度，强化财政资金绩效管理。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将预算项目自评情况通报到各科室，要求各科室加强对各自项目经费的合理使用，科学合理的设计绩效指标和预期目标值，切实保证在预算经费内达到各项预期目标。并按要求做好了对外公开。 

附：《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“县处级领导干部调研文章评比经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（八）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（九）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分  附  件

                   部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          ?完成结果评价

项目名称：  县处级领导干部调研文章评比经费

项目单位：    中共bet36体育在线市委政策研究室

主管部门：   中共bet36体育在线市政策研究室     

评价时间：   2023 年3 月 1 日至 2023 年 3 月 31日

组织方式：□财政部门     ?主管部门     □项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年3月31日

县处级领导干部调研文章评比经费

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照《bet36体育在线市抓落实活动年“三拼三促”工作方案》重点任务要求，市委政研室牵头开展bet36体育在线县处级领导文章调研评比活动。活动开展以来，市委政研室精心谋划，周密部署，以调研评比活动为切入点，在bet36体育在线大兴调查研究之风，引导各地各部门提出bet36体育在线有价值的决策已形成调研报告105篇，累计提出对策建议300余条。

资金投入年初预算为4.2万元，使用情况为3.88万元。

（二）项目绩效目标

一年开展一次县处级领导调研文章评比

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

充分发挥绩效考评的导向、激励和监督作用，促使市委政研室认真履行职能，切实提高机关工作绩效。绩效评价对象为2022年度我室财政预算资金绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我室领导高度重视部门预算绩效管理工作，召开会议多次研究部署，成立市委政研室预算绩效管理工作领导小组，并指定专人负责本单位预算绩效管理工作，及时向市财政局报送材料与数据。立足实际，制定切实可行的绩效评价工作实施方案。

（三）绩效评价工作过程。

切实结合我室重点工作和职能、任务，以严格绩效管理为抓手，科学制定绩效管理目标和指标体系，按照预算绩效预期目标、绩效评价指标，客观评价各项工作完成情况，认真撰写绩效工作总结。

三、综合评价情况及评价结论

中共bet36体育在线市委政研室县处级领导干部调研文章评比经费绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价指标逐一进行评价打分，评价总得分95分，综合评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

开展县处级领导调研文章评比及表彰。

（二）项目过程情况。

针对调研过程中存在的表面化、形式化现象，以及调研内容泛化、指向性不强等问题，市委政研室创新提出“专注有价值的决策建议”调研理念，致力于砍掉调研中一切不必要的“繁文缛节”和“花拳绣腿”，直奔主题、直面问题、直抒己见，让bet36体育在线有观点、有见地、有思想的决策建议奔涌而出，积极吸收其中有创意的思想成果和建设性意见，让调查研究真正回归本源。

（三）项目产出情况。

经过调度督促和梳理归纳，共收集课题174篇，其中厅级干部11篇，正县级干部107篇，副县级干部50篇。选题围绕双“一号工程”、新能源（锂电）首位产业、乡村振兴、全国文明城市创建等中心任务，前瞻性、针对性和可操作性较强。

（四）项目效益情况。

调研研的根本目的是解决问题。谁通过调查研究准确发现了问题、拿出了解决问题的好办法，就说明谁的调研质量好、水平高。市委政研室从现实发展需要出发，紧密凝聚各方智慧和力量，力求做到洞若观火详察、刨根问底深究、打破砂锅问道。体裁形式不拘一格，既有针对具体问题的“一对一”解答，也有针对领域前景的前瞻性分析，还有结合先进地区经验做法的转化借鉴建议。比如，市政府办围绕bet36体育在线中心城区打造“双中心”城市发展格局问题进行调研；市工商联围绕“万企兴万村”“民营企业百强”两大主题，采取分片挂点的方式开展调研；市乡村振兴局就“易地搬迁后续扶持工作”主题探索因地制宜、长期有效、稳定发展的新路子；市科技局围绕bet36体育在线锂电产业高速发展态势与bet36体育在线高质量考核指标匹配提升进行研究，等等。市生态环境局《bet36体育在线市农村生活污水治理现状及对策建议》《bet36体育在线全省综合考核生态环境满意度指标分析情况报告》、市行政审批局《bet36体育在线推进bet36体育在线工程建设项目审批制度改革的思考及建议》等多篇调研报告获市领导批示。一批坐在办公室里看不到、听不到、想不到的信息、做法、启示、建议等通过调研报告呈送到党政领导案头，成为推动问题解决的“锦囊妙计”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标评估还不够专业，比较单一，绩效专业人才缺乏，业务不够精通，改进的方向和具体措施：结合项目特点和部门职能发展，进一步描述清晰明确。积极参加财务绩效管理培训，提升业务水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表