目    录

第一部分  bet36体育在线市委政策研究室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共bet36体育在线市委政策研究室部门概况

一、部门主要职能

中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

（一）提供决策咨询。按照党的方针政策，围绕经济、党建、教育、科技、文化等各方面工作进行调查研究，提出相关意见、建议或方案，为市委决策提供参考。

　　（二）组织重大课题调研。根据市委各个时期的不同部署，围绕中心工作开展带全局性、战略性、前瞻性的改革开放、经济建设和社会发展等方面的重大课题研究，为市委提供重要的决策依据并对决策实施进行跟踪服务。

　　（三）文稿撰写及政策出台把关。为市委起草各种文件、文稿和领导讲话稿，对本级各种政策的出台进行审核把关，并对外提供政策咨询。

　　（四）政策执行的督查。对从中央到地方本级的各相关政策的执行情况，结合调研进行检查和督促，并及时向上级反馈。

　　（五）党刊编发。负责中共bet36体育在线市委、bet36体育在线机关刊物《bet36体育在线论坛》的编辑、发行工作。

　　（六）综合协调。负责组织、综合协调bet36体育在线的政策调研，以及各级调研成果的交流工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。

　　（八）负责全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，是一级预算单位：中共bet36体育在线市委政策研究室本级。

本部门2021年年末实有人数 14 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计281.04万元，其中年初结转和结余13.85万元，较2020年减少7.62万元，下降2.63%；本年收入合计267.20万元，较2020年减少16.24 万元，下降5.73%，主要原因是：预算一体化平台改革，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.76万元，占99.83%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.17%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计281.04万元，其中，本年支出合计276.31万元，较2020年减少2.62万元，下降0.90 %，主要原因是：跨年未结账项。年末结转和结余4.73万元，较2020年减少11.24 万元，下降70.38%，主要原因是：预算一体化平台改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出165.15万元，占59.77%；项目支出111.16万元，占40.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为272.55万元，决算数为276.06万元，完成年初预算的101.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为235.65万元，决算数为239.16万元，完成年初预算的101.48%，主要原因是：对上年结余支出做出了清算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.53万元，决算数为28.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依年初预算数列支。

（三）住房保障支出年初预算数为8.37万元，决算数为8.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依年初预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.91万元，其中：

（一）工资福利支出135.24万元，较2020年增加11.48万元，增长9.28%，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出0.24万元，较2020年减少28.68万元，下降:99.17%，主要原因是：费用放置口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出29.43万元，较2020年增加22.6万元，增长330.89%，主要原因是：费用放置口径不同，存在列支退休人员奖金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.57万元，决算数为3.02万元，完成年初预算的39.89%，决算数较2020年减少0.78万元，下降20.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有出国任务。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是我单位无出国任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位没有出国任务安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.57万元，决算数为3.02 万元，完成预算的39.89%，决算数较2020年减少0.78万元，下降20.53%。，主要原因是：严格控制接待次数和接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待45批，累计接待375人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位指导工作，各县市区联系工作等公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年相比无增减变化，主要原因是2020年与2021年两年均未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2021年预算未安排购置公务用车，当年实际也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增减变化，增长（下降）0%。主要原因是2019年与2020年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020年未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少17.35万元，降低98.64 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减各种支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.16万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.16万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金88.2万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“县处级领导干部调研文章”评比及奖励费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.2 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用合法合规，完成了项目规划的各项工作，达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出88.2万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出，资金使用合法合规，达到了预期的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映《县处级领导干部调研文章》评比及奖励费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，《县处级领导干部》评比及奖励费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是收集了bet36体育在线各级领导干部深入基层一线调研，结合实际撰写的文章共计260篇；二是请专业评委对这260篇《县处级领导干部调研文章》进行了评比。三是经评审，评出一等奖20篇，二等奖40篇，三等奖60篇，优秀组织奖4个。发现的问题及原因：没有聘请第三方机构参与绩效自评工作，主要由本部门人员成立评价小组完成评价工作，在绩效评价工作中存在不够熟练的情况。下一步改进措施：积极参加市财政局组织的业务培训，特别是绩效管理的培训，加强学习，进一步提高绩效评价工作水平。

 附：《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门组织对“县处级领导干部调研文章”评比及奖励费项目开展了部门评价。从评价情况来看，项目立项符合我政研室工作发展要求，绩效目标指标设置合理，目标明确，项目资金到位及时，支出合规合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，项目实现预期目标，取得较好的效益。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

  　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（八）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（九）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。