目 录
第一部分 市委政研室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 市委政研室概况
一、部门主要职能
中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：
（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。
（二）按照市委的要求，协调bet36体育在线、市政府、市政协及各民主党派对bet36体育在线经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为bet36体育在线献计献策，适时组织重大课题研讨会 。
（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势 ，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对bet36体育在线经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。
（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对bet36体育在线经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。
（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广bet36体育在线各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。
（六）负责承办中共bet36体育在线市委、市政府机关刊物《bet36体育在线论坛》的工作。
（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。
（八）负责全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。
（九）承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制16人；年末实有人数13人，其中，在职人员9人，退休人员4人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计242.61万元，其中年初结转和结余 29.1万元，较2016年增加15.68万元，增长116.84%；本年收入合计213.51万元，较2016年减少8.93万元，下降4.01%，主要原因是：结转和结余减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.47万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计242.61万元，其中本年支出合计 224.77万元，较2016年增加31.43万元，增长16.25%，主要原因是：筹备市委深改组会议数量增加；年末结转和结余17.84万元，较2016年减少11.26万元，下降38.69%，主要原因是：报账系统关闭后死亡抚恤金才下达，导致资金无法使用。
本年支出的具体构成为：基本支出108.66万元，占48.34%；项目支出116.11万元，占51.66 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为202.97万元，决算数为224.77万元，完成年初预算的110.74%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为178.8万元，决算数为193.91万元，完成年初预算的108.45%，主要原因是：年终增加死亡抚恤金和增人增资。
（二）社会保障与就业支出年初预算数为16.95万元，决算数为23.64万元，完成年初预算的139.47%，主要原因是：年终增加死亡抚恤金。
（三）住房保障支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.66万元，其中：
（一）工资福利支出81.35万元，较2016年增加8.41万元，增长11.53%，主要原因是：增人增资。
（二）商品和服务支出11.72万元，较2016年增加5.91万元，增长101.72%，主要原因是：车补资金增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.59万元，较2016年减少19.18万元，下降55.16%，主要原因是：退休干部支出由养老保险发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.9万元，决算数为3.68万元，完成预算的41.34%，决算数较2016年减少3.48万元，下降48.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为3.68万元，完成预算的41.34%，决算数较2016年减少0.09万元，下降2.39%。主要原因是：公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年减少3.39万元，下降100 %。主要原因是：车改。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出11.72万元，较2016年增加 5.91万元，增长101.72 %，主要原因是：车补资金增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的49.5%。
组织对市委改革办经费项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映市委改革办经费项目绩效自评结果。
市委改革办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委改革办经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织市委深改组会议5次，审议通过改革文件35个；二是组织改革工作培训会议1次；三是编发《bet36体育在线改革动态》《改革情况交流》各类改革简报70期。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理的理论研究；二是进一步加强舆论宣传引导工作。
市委改革办经费项目绩效自评综述：绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用。
《项目支出绩效自评表》详见附件。
九、其他需说明的事项
1、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车 辆，但车子已于2016年5月公车改革统一收缴到市机关事务管理局，等市国资委出示收缴证明以后登记销账。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。???
（八）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件：
赣公网安备 36090202000004号