目    录

第一部分  市委政研室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  市委政研室2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  市委政研室2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释 

第一部分 市委政研室概况

一、部门主要职能

　　中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

　　（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

　　（二）按照市委的要求，协调bet36体育在线、市政府、市政协及各民主党派对bet36体育在线经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为bet36体育在线献计献策，适时组织重大课题研讨会 。

　　（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势 ，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对bet36体育在线经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

　　（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对bet36体育在线经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

　　（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广bet36体育在线各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

　　（六）负责承办中共bet36体育在线市委、市政府机关刊物《bet36体育在线论坛》的工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

　　（八）负责全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2016年年末编制人数16人；年末实有人数14人，其中在职人员10人，退休人员4人。

第二部分 市委政研室2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计222.44万元，其中上年结转和结余13.42万元，较上年下降22.34%；本年收入合计209.02万元，较上年增长7.67%，主要原因是:增人增资。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.52万元，占97.37%；其他收入5.5万元，占2.63%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计222.44万元，其中本年支出合计 193.34万元，较上年下降4.89 %，主要原因是：退休干部工资转移到职工养老保险发放；年末结转和结余29.1万元，较上年增长116.8%主要原因是：报账系统关闭后增人增资资金才下达，导致资金无法使用。

　　本年支出的具体构成为：基本支出113.52万元，占58.72%；项目支出79.82万元，占41.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为178.7万元，决算数为193.34万元，完成年初预算的1.08%，主要原因是：增人增资。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为144.84万元，决算数为166.63万元，完成年初预算的115.04%；社会保障和就业支出年初预算数为26.14万元，决算数为18.99万元，完成年初预算的72.65%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出72.94万元，较上年增长6.32%，主要原因是：增人增资；商品和服务支出5.81万元；对个人和家庭补助支出34.77万元，较上年下降39.3%，主要原因是：退休干部支出转移到职工养老保险发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.4万元，决算数为7.16万元，完成预算的41.15%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为3.77万元，完成预算的42.36%，决算数较上年下降8.05%。主要原因是：公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为3.39万元，完成预算的39.88%，决算数较上年下降59.5%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费5.81万元，较上年增长123.46%，主要原因是：增人增资。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。2辆公务用车均已于2016年5月公车改革统一收缴到市国资委，等市国资委出示收缴证明以后登记销账。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　为提高资金使用效益，结合自身实际情况，扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支，严格控制超预算支出，切实提高了预算执行力。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金81万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对“课题调研”等6个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出81万元。从监控情况来看，项目绩效运行成果良好。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出202.97万元。从评价情况来看，绩效评价等级为优。

　　发现的主要问题及改进措施是：全年资金支付进度为98.92%，还有待进一步加强；结转结余率为6.03%，还需进一步缩小。

第三部分 市委政研室2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）工资福利支出:单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助支出。