市委政研室2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 市委政研室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 市委政研室2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 市委政研室2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市委政研室概况

　　一、部门主要职能

　　中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时，市委改革办作为常设性机构，设在市委政研室，实行“一个机构，两块牌子”。主要职责是：

　　（一）围绕市委、市政府的中心工作，就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究，为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

　　（二）按照市委的要求，协调bet36体育在线、市政府、市政协及各民主党派对bet36体育在线经济社会发展重大课题的调研工作，组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作，联络和组织经济社会专家学者和知名人士为bet36体育在线献计献策，适时组织重大课题研讨会 。

　　（三）研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策，分析经济走势 ，进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对技术创新和高新技术发展政策及其对bet36体育在线经济社会发展的影响进行研究，为市委、市政府决策提出意见和建议。

　　（四）为市委领导及时准确地了解社情民意，尤其是对bet36体育在线经济社会发展有重大影响，需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题，提供内部参考资料。

　　（五）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关；负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估；总结推广bet36体育在线各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

　　（六）负责承办中共bet36体育在线市委、市政府机关刊物《bet36体育在线论坛》的工作。

　　（七）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。

　　（八）负责全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与省委改革办的联络，完成所交办的任务。

　　（九）承办市委交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　市委政研室核定人员编制16名。

　　市委政研室内设机构：1.秘书科；2.党建社会科；3.综合经济科 4.综合调研科 ；5.协调督导科。

　　第二部分 市委政研室2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市委政研室2015年度收入总计216.7万元，其中：上年结转和结余22.57万元，本年收入194.13万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入190.93万元，占98.35%；其他收入3.2万元，占1.65%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计216.7万元，其中本年支出合计203.28万元；年末结转和结余13.42万元。

　　本年支出的具体构成为：基本支出101.93万元，占50.14%；项目支出101.35万元，占49.86%；其他支出0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为156.93万元，决算数为190.93万元，完成年初预算的 121.66%，主要原因是：2015年增人增资资金。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为128.84万元，决算数为169.68万元，完成年初预算的131.69%。主要原因是：2015年增人增资资金。

　　按经济分类科目分：工资福利支出68.6万元；商品和服务支出77.42万元；对个人和家庭补助支出57.26万元。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费77.42万元。其中：办公费8.13万元，印刷费21.24万元，电费0.4万元，邮电费2.01万元，物业管理费0.64万元，差旅费8.58万元，维修费3.5万元，会议费7万元，培训费3万元，公务接待费4.1万元，劳务费5万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费8.37万元，其他商品和服务支出4.45万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为22.4万元，决算数为12.46万元，完成预算的 55.63%。

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8.9万元，决算数为4.1万元，完成预算的46.07 %。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为8.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元，决算数为 8.37万元。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　我办为提高资金使用效益，结合自身实际情况，扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支，严格控制超预算支出，切实提高了预算执行力。

　　第三部分 市委政研室2015年部门决算表

　　（详见附表）