第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计247.62万元，其中年初结转和结余33.62万元，较2019年减少6.02万元，下降2.37%；本年收入合计214万元，较2019年减少5.84万元，下降2.65    %，主要原因是：政策落实压缩经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入214万元，占 100%；事业收入0万元，占 100 %；经营收入0万元，占 100 %；其他收入0万元，占100  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计247.62元，其中本年支出合计213.76万元，较2019年减少6.26万元，下降2.84  %，主要原因是：政策落实压缩经费；年末结转和结余 33.86万元，较2019年增加0.24万元，增长0.71  %，主要原因是：政策落实压缩经费。

本年支出的具体构成为：基本支出156.60万元，占73.25%；项目支出57.16万元，占26.74%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为185.34万元，决算数为213.76万元，完成年初预算的115.33  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为146.15万元，决算数为174.45万元，完成年初预算的 119.36 %，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.54万元，决算数为33.66万元，完成年初预算的100.35%。主要原因是： 人员增加核算。

（三）住房保障支出年初预算数为5.65万元，决算数为5.65万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  156.60万元，其中：

（一）工资福利支出 135.20万元，较2019年增加24.6 万元，增长22.24  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出6.47万元，较2019年减少33.15万元，下降83.66%，主要原因是：会计科目核算更改。

（三）对个人和家庭补助支出 14.92万元，较2019年减少万元，下降0.17%，主要原因是：人员经费的核算更改。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我团无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.91万元，决算数为0万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0  %，主要原因是：我团无此项开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我团无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.91万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：疫情及工作安排影响。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情及工作安排影响无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项工作安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0  %，主要原因是无增减，无此项工作安排。年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减，无此项工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.47万元，较数上年决算数减少33.15万元，降低83.66%，主要原因是：会计科目的具体核算内容更改。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：我团无车辆保留。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“县处级干部“双考”经费”、“教学科研经费”“ 新时代中国特色社会主义理论体系专项经费”“中心组学习专项经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我团绩效执行情况良好，相关项目指标执行到位，并且工作取得相关部门的认可。 

组织对市委讲师团等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  55万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看我团绩效执行情况良好，相关项目指标执行到位，资金预决算使用情况执行率达99.88%，情况良好。并且工作取得相关部门的认可。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“ 新时代中国特色社会主义理论体系专项经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“ 新时代中国特色社会主义理论体系专项经费”项目绩效自评得分为  94分。项目全年预算数为 18万元，执行数为18万元，完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况：一是完成开展研究调研次数3次；二是完成在省市等报刊、杂志刊登稿件2次。三是在中央、省市报刊发表理论文章2次；四是调研成果产生运用4次等。发现的问题及原因：一是对调研成果运用率没有达到预期要求；二是对调研成果宣传力度不够。下一步改进措施：一是联同相关部门加强对调研成果产出的宣传及运用。大力度下接受社会各界人士参与意见及建议，进一步完善我团工作内容，更好的服务社会及相关部门。

详见附表:

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无此项工作安排。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十一）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。