目 录

第一部分 bet36体育在线市党史地方志办公室概况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表
    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 bet36体育在线市党史地方志办公室概况

一、部门主要职能

1. 执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指 导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

2. 征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品， 担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3. 结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。

4. 定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政 府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类 部门的协作任务。

5. 根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即bet36体育在线市党史地方志办公室本级。

本部门 2020 年年末实有人数 20 人。其中：在职人数 10

人，退休人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 330.66 万元，其中年初结转和结

余 16.19 万元，较 2019 年减少 8.63 万元，下降 34.77%。本年

收入合计 314.47 万元，较 2019 年减少 72.22 万元，下降 18.68%， 主要原因是：遵循过紧日子的原则，项目经费财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 312.69 万元，占99.43%；其他收入 1.78 万元，占 0.57%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 330.66 万元，其中本年支出合计

296.21 万元，较 2019 年减少 84.26 万元，下降 11.29%，主要原

因是：遵循过紧日子的原则，项目经费财政拨款减少；年末结转和结余 34.45 万元，较 2019 年增加 3.41 万元，增长 10.99%，主要原因是：年末部分项目经费未及时按进度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 231.21 万元，占 78.06%； 项目支出 65 万元，占 21.94%。经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 292.39 万元，决算数为 296.06 万元，完成年初预算的 101.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 235.23 万元，决算数为 241.52 万元，完成年初预算的 102.67%，主要原因是：按正常支付进度完成预算安排。

（二）社会和保障就业支出年初预算数为 46.17 万元，决算数为 43.55 万元，完成年初预算的 94.33%，主要原因是：按正常支付进度完成预算安排。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.99 万元，决算数为

10.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按正常支付进度完成预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 170.41 万元，较 2019 年减少 63.36 万元，下降 27.10%，主要原因是：人员减少，相应工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 44.65 万元，较 2019 年增加 20.86 万元，增长 87.68%，主要原因是：相关项目支出经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，较 2019 年减少 29.59 万元，下降 64.90%，主要原因是：退休人员抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年无变化，主要原因是：

本单位全年未进行政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 1.94 万元，决算数为 0.89 万元，完成年初预算的

45.88%，决算数较 2019 年减少 6.61 万元，下降 88.13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元,完成年初预算的0%。决算数较2019年无变化，主要原因是无出国计划，决算数较年初预算数减少的主要原因是无出国计划，因公出国（境）团组数及人数均为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为

0.89 万元，完成预算的 45.88%，决算数较 2019 年减少 6.61 万元，下降 88.13%，主要原因是：过紧日子的原则，压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：过紧日子的原则，压缩公务接待支出。全年国内公务接待 7 批次，累计接待 68 人次，主要为上下级来宜办事等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减，主要原因是：两年均无购车计划。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无财政一般公共预算资金安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年无增减，主要原因是：车改后无保留用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是:无保留公务用车，无相关经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.64 万元，较年初预算数增加 25.6 万元，增长 134.45%，主要原因是：本年度增加了印刷费相关经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额0万元。其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共

涉及一般公共预算支出 65万元。从评价情况来看，全年基本完成年初制定的既定项目计划。

组织对“党史工作专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构参与绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用合法合规，经济效益和社会效益明显，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出296.06万元。从评价情况来看，主要产出和效果：一是达到绩效目标；二是通过部门实施，我单位 2020 年度各项工作正常运转。发现的问题：一是绩效管理理念有待进一步增强 ；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。三是绩效评价质量有待提高 。下一步改进措施：一是强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是加强绩效目标管理 ；三是进一步加强绩效评价范围、方法、技术手段的探索和研究 ，形成理论和实践互为促进的良好局面。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 我部门今年在市级部门决算中反映方志馆管理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，方志馆管理项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.深入bet36体育在线市地方志研究；2.运行bet36体育在线史志微信公共号，开展地方志宣传教育；3.开展对县市区地方志工作业务指导。

2. 我部门今年在市级部门决算中反映旧志整理项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，旧志整理项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整理出版清同治《袁州府志》。

3. 我部门今年在市级部门决算中反映bet36体育在线年鉴工作项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，bet36体育在线年鉴项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公开印刷出版bet36体育在线年鉴 2020 卷 1000 册。

发现的问题：一是绩效管理理念有待进一步增强 ；二是决策程序有待提升，事前评估有待加强；三是绩效评价质量有待提高 。下一步改进措施：一是 强化绩效理念，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是提高工作效率及效益 ； 三是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究 ，更好地发挥会计核算监督作用。