目    录

第一部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门支出整体绩效表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室概况

一、部门主要职责

1.执行中央、省委的方针、政策。为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促检查其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。

2.征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

3.结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。

4.定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

5.根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

二、部门基本情况

bet36体育在线市党史地方志工作办公室共有预算单位1个，为bet36体育在线市党史地方志工作办公室本级，单位性质为参照公务员管理的事业单位。编制人数13人，全部执行财政全额拨款参照公务员编制。年末实有人数20人，其中：在职人数10人（包括行政人员10人），退休人员10人。

第二部分  bet36体育在线市党史地方志工作办公室      2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年bet36体育在线市党史地方志工作办公室办收入预算总额为276.91万元，较上年减少20.48万元，下降6.89%。其中：经费拨款收入271.91万元，占收入预算总额的98.19%。较上年预算安排减少20.48万元，下降6.89%；上年结转（结余）5万元，占收入预算总额的1.81%，较上年无增减。

（二）支出预算情况

2021年bet36体育在线市党史地方志工作办公室办支出预算总额为276.91万元，较上年减少20.48万元，下降6.89%。

按支出项目类别划分：基本支出215.41万元，占支出预算总额的77.8%，较上年减少26.98万元，下降11.13%。其中工资福利支出182.01万元，商品和服务支出16.12万元，对个人和家庭的补助支出17.28万元。项目支出61.5万元，占支出预算总额的22.2%，较上年增加6.5万元，增长11.82%。其中商品和服务支出56.5万元，资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出222.32万元，占支出预算总额的80.29%，较上年减少17.91万元，下降7.46%。社会保障和就业支出45万元，占支出预算总额的16.25%，较上年减少1.17万元，下降2.53%。住房保障支出9.59万元，占支出预算总额的3.46%，较上年减少1.4万元，下降1.27%。

按支出经济分类划分：工资福利支出182.01万元，占支出预算总额的65.73%，较上年减少25.34万元，下降12.22%；商品和服务支出72.62万元，占支出预算总额的26.23%，较上年增加3.58万元，增长5.19%；对个人和家庭的补助支出17.28万元，占支出预算总额的6.24%，较上年增加1.28万元，增长8%；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.8%，较上年无增减。

（三）财政拨款支出安排情况

2021年bet36体育在线市党史地方志工作办公室办财政拨款支出预算总额为271.91万元，占支出预算总额的100%，较上年预算减少20.48万元，下降6.89%。其中：一般公共服务支出217.32万元，占财政拨款支出预算总额的79.92%，较上年预算减少17.91万元，下降7.61%；社会保障和就业支出45万元，占财政拨款支出预算总额的16.55%，较上年预算减少1.17万元，下降2.53%；住房保障支出9.59万元，占财政拨款支出预算总额的3.53%，较上年预算减少1.4万元，下降12.74%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费情况说明

2021年部门机关运行费预算16.12万元，较上年减少6.86万元，下降29.85%。

(六)政府采购

2021年部门所属各单位政府采购总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金56.5万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金56.5万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目：编辑志书和年鉴

项目概述：记录bet36体育在线经济建设和社会发展的基本情况，为加快bet36体育在线发展服务。

1.《bet36体育在线年鉴》编纂经费15万元

（1）项目概述：《bet36体育在线年鉴》贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，买事求是，逐年记录bet36体育在线经济建设和社会发展的基本情况，每年出版一卷，为加快bet36体育在线发展服务。

（2）立项依据：“三定”方案。

（3）实施主体：bet36体育在线市党史地方志工作办公室办年鉴编辑部。

（4）实施方案：根据《bet36体育在线印发<bet36体育在线年鉴>(2021卷)组稿计划与撰稿单位分工方案的通知》（宜鉴发〔2021〕1号）要求，公开出版《bet36体育在线年鉴2021卷》，各部门在指定时间报送初稿，完成供稿字数、内容详实准确；控制成本，完成印刷数。

（5）实施周期：2021年12月底完成。

（6）年度预算安排15万元。

（7）绩效目标和绩效指标。（具体详见附表）

绩效目标：为市委市政府服务，满足社会、企业和人民群众需求，有助提高经济效益坚持以人为本，把提高公益服务水平，满足人民群众需求为出发点。

绩效指标：制定明确的项目资金安排设立，项目资金使用计划,年鉴工作编纂方案；各部门在指定时间报送初稿，完成供稿字数、内容详实准确；控制成本，完成印刷数。

2.旧志及地情资料整理5万元

（1）项目概述：整理出版明正德《袁州府志》

（2）立项依据：“三定”方案。

（3）实施主体：bet36体育在线市党史地方志工作办公室办方志科

（4）实施方案：对现存的明正德《袁州府志》进行编校，整理点校出版明正德《袁州府志》100本，达到古籍公开出版100%的标准率。

（5）实施周期：2021年12月底完成。

（6）年度预算安排5万元。

（7）绩效目标和绩效指标。（具体详见附表）

绩效目标：整理点校出版明正德《袁州府志》

绩效指标：制定明确的项目资金安排设立，项目资金使用计划,旧志整理方案；按预期时间完成，达到古籍公开出版的标准；控制成本，完成印刷数。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年bet36体育在线市党史地方志工作办公室“三公”经费一般公共预算安排1.94万元，较上年持平，主要原因是遵循过紧日子的原则。其中：

1、因公出国（境）费0万元，较上年持平，主要原因是：无出国计划，无一般公共预算安排。

2、公务接待费1.94万元，较上年持平，主要原因是：遵循过紧日子的原则。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是：公车改革后，无一般公共预算安排。

4、公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是：无车辆购置计划。

第三部分  bet36体育在线史志办2021年部门预算表

详见附表（共十张）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。