目 录

第一部分 bet36体育在线市史志办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 bet36体育在线市史志办2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 bet36体育在线市史志办部门决算公开

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 bet36体育在线市史志办部门概况

一、部门职能

　　1.为市委、市政府制定长期与近期的史志工作规划，并负责具体贯彻实施；向县市区史志工作部门部署工作任务，并督促配合其执行情况；指导有关部门和学术团体的史志工作，培训史志干部。　

　　2.征集整理史志资料，编写、研究和出版本市地方党史成果和地情读本，审定反映有关地方史志方面的文艺作品，担负本地革命文物和旧址的普查工作。　

　　3.结合市委、市政府中心工作，配合有关部门进行史志宣传和教育工作，充分发挥史志工作资政育人的功能。　

　　4.定期向市委、市政府和上级部门汇报工作情况，为市委、市政府解决有关问题提供资料和意见，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务，并承担与外省、外地区同类部门的协作任务。

　　5.根据国务院对地方志工作的要求和省政府对年鉴工作的要求，分别完成修志和年鉴工作任务。

　　6.承担地方志工作的组织、指导、督促和检查的行政管理职能。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即bet36体育在线市党史地方志工作办公室本级。本部门2016年年末编制人数14人，其中行政编制0人，参公编制14人，事业编制0人；年末实有21人，其中在职12人，离休1人，退休8人；年末学生人数0人。　

第二部分 bet36体育在线市史志办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 226.4万元，较上年下降5%，其中上年结转和结余8.51万元；本年收入合计217.85万元，较上年下降9%。主要原因：无。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 217.85万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计 226.36 万元，其中本年支出合计221.36万元，较上年下降2 %；年末结转和结余 4.96万元，较上年下降1 %。主要原因：无。

　　本年支出的具体构成为：基本支出106.33万元，占48.19%；项目支出63.4万元，占26.86 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为226.36万元，决算数为 226.36万元，完成年初预算的 100 %。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 169.74万元，决算数为 169.74 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%；……。

　　按经济分类科目分：工资福利支出93.17万元，较上年增长15%，主要原因是：2016年7月1日起，江西省执行新的薪资标准；商品和服务支出13.65万元，较上年下降，主要原因是：无；对个人和家庭补助支出51.17万元，较上年下降，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 12.7万元，决算数为9.34万元，完成预算的 73.54%，决算数较上年下降，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为1.58万元。主要原因是：按照江西省地方志办要求，地级市史志工作负责人参加相应业务培训。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 4.25万元，完成预算的60 %，决算数较上年增长0 %。

　　（三）公务用车购置及运行维护费年初预算5.2万元，决算数为3.51万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2　万元，决算数为3.5万元，完成预算的 67%，决算数较上年增长0.03%。

五、　机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费支出106.33万元。其中办公费0.57万；电费0.53万；交通费5.6万；维修费：0.26万；其他社会保障缴费：11.73万；……。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度无政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

　　2016年4月30日之前，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；

　　2016年5月1日至 2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆。

　　截止至2016年12月31日，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金217.85万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对一般公共服务支出等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出217.85万元，从监控情况来看，与年初预算相比，基本持平。

第三部分 bet36体育在线市史志办部门决算公开

　　（详见附表）