bet36体育在线市史志办2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计 239.5万元，其中上年结转和结余 0.00万元，较上年增长（下降）0 %；本年收入合计 239.5 万元，较上年增长（下降） 0 %。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 239.5万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占 0 %。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计 231.44 万元，其中本年支出合计 231.44万元，较上年增长（下降） 0.1 %，主要原因：基本与上年基本持平；年末结转和结余 8.51 万元，较上年增长（下降） 0.1 %，主要原因：基本与上年基本持平。

　　本年支出的具体构成为：基本支出170.29 万元，占70 %；项目支出61.15万元，占25 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 239.5 万元，决算数为 239.5 万元，完成年初预算的 100 %。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 156 万元，决算数为 156.52 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%；……。

　　按经济分类科目分：工资福利支出 78.42 万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无；商品和服务支出 67.24 万元，较上年增长（下降） 10 %，主要原因是：湘鄂赣苏区论坛筹备工作；对个人和家庭补助支出82.04万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：无。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费 45.67万元，较上年增长（下降） 10%，主要原因是：湘鄂赣苏区论坛筹备工作：。其中：办公费35.72 万元，印刷费 11.96 万元，咨询费 0 万元，……。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 12.7万元，决算数为7.2万元，完成预算的 56%，决算数较上年增长（下降）78%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 2.3万元，完成预算的30 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2　万元，决算数为4.9 万元，完成预算的 94%，决算数较上年增长（下降）60 %。主要原因是：湘鄂赣苏区论坛筹备工作。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度无政府采购支出

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）