目录

　　第一部分bet36体育在线市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分2017年部门决算表

　　一、收入决算总表

　　二、支出决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他需说明的事项

　　第四部分名词解释

第一部分 bet36体育在线市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好bet36体育在线中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

　　2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与bet36体育在线市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市归国华侨联合会本级。

　　本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2017年度部门决算表

bet36体育在线市归国华侨联合会2017部门决算公开表.xls?

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计110.85万元，其中上年结转和结余3.55万元，较2016年增加4.33万元，较上年增长4.06%；本年收入合计107.3万元，较2016年增加11.12万元，较上年增长11.55%，主要原因是：人员变动，项目收入增多。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入107.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计105.33万元，其中本年支出合计105.33万元，较2016年增加2.36万元，较上年增长2.29%，主要原因是：人员变动，增加机关事业单位养老保险支出；年末结转和结余5.51万元，较2016年减少4.83万元，较上年下降55.21%，主要原因是：人员变动。

　　本年支出的具体构成为：基本支出72.34万元，占68.68%；项目支出32.99万元，占31.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为107.3万元，决算数为105.33万元，完成年初预算的98.16%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为68.97万元，决算数为89.09万元，完成年初预算的129.17%，主要原因是：人员增加，调整工资。

　　（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有这笔支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.09万元，其中：

　　（一）工资福利支出58.73万元，较2016年增加5.89万元，较上年增长10.94%，主要原因是：人员增加，调整工资。

　　（二）商品和服务支出４1.71万元，较2016年增加0.87万元，较上年增加2.3%，主要原因是：增加专项支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出4.89万元，较2016年减少4.4万元，较上年下降47.36%，主要原因是机关职业单位养老保险制度改革。

　　（四）其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0万元，主要原因是：无。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元，决算数为1.2万元，完成预算的52.17%，决算数较2016年减少11.88万元，决算数较上年减少90.82%。其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少10.2万元，下降100%。主要原因是：没有因公出国。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为1.2万元，完成预算的52.17%，决算数较2016年增加0.03万元，增加2.56%。主要原因是：接待增多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有购买公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：2016年4月公车改革，取消公务用车。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出8.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少2.65万元，下降23.33%，主要原因是：节约办公。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，为提高资金使用效率，bet36体育在线市侨联结合自身工作实际，全面推行预算绩效管理，按照财务制度和预算绩效管理要求，严格审核各项开支，严控超预算支出，切实提高预算绩效管理水平。

　　九、其他需说明的事项

　　1、国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年（增加）0辆，主要原因是：没有购买新车，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆；

　　共有单价50万元（含）以上通用设备0（台/套），较上（增加/减少）0（台/套），主要原因是：没有购买；单价100万元（含）以上专用设备0（台/套），较上（增加/减少）0（台/套），主要原因是：没有购买。

第四部分 名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。