bet36体育在线市归国华侨联合会2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 bet36体育在线市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 bet36体育在线市归国华侨联合会2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 bet36体育在线市归国华侨联合会2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 bet36体育在线市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市归国华侨联合会本级。

　　第二部分 bet36体育在线市归国华侨联合会2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计89.76万元，其中上年结转和结余13.95万元，较上年下降18.99%；本年收入合计75.81万元，较上年增长20.67%，主要原因是：人员变动。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计79.42万元，其中本年支出合计79.42万元，较上年增长20.17%，主要原因是：人员变动；年末结转和结余10.34万元，较上年下降25.88%，主要原因是：人员变动。

　　本年支出的具体构成为：基本支出49.51万元，占62.34%；项目支出29.91万元，占37.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为66.05万元，决算数为79.81万元，完成年初预算的120.83%，主要原因是：人员变动。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为59.7万元，决算数为71.31万元，完成年初预算的119.45%；社会保障和就业支出年初预算数为2.31万元，决算数为2.9万元，完成年初预算的125%；住房保障支出年初预算数为4.04万元，决算数为5.21万元，完成年初预算的128%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出44.17万元，较上年增长16.84%，主要原因是：正常调资；商品和服务支出15.06万元，较上年下降14.09%，对个人和家庭补助支出20.19万元，较上年增长57.65%，主要原因是：补缴社保。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费15.06万元，较上年下降14.09%，主要原因是：节约办公。其中：办公费1.38万元，印刷费0.53万元，电费0.33万元，邮电费1.82万元，差旅费3.39万元，培训费0.07万元，公务接待费2.08万元，工会经费0.68万元，公务用车运行维护费4.43万元，其他商品和服务支出0.35万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.51万元，完成预算的97.16%，决算数较上年增加34.56%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.08万元，完成预算的83.2%，决算数较上年增长24.52%。主要原因是：接待增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.2万元，决算数为4.43万元，完成预算的105.48%，决算数较上年增长39.27%。主要原因是：调研和人员增加。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度无政府采购

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　为提高预算绩效管理实效，提高资金使用效益，本部门结合自身实际，扎实推进预算绩效管理。定准绩效目标，确保绩效目标的科学性，减少目标确定的盲目性和随意性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。并根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展2015年度市级部门项目支出绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2016〕2号）精神，本部门对侨联项目绩效进行了自我评价，自评得分94分，自评结果为优。

　　第三部分 bet36体育在线市归国华侨联合会2015年部门决算表

　　（详见附件）