目    录

第一部分  bet36体育在线市科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市科学院2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市科学院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市科学院概况

一、部门主要职责

bet36体育在线市科学院主要承担科技成果转化、战略咨询、科技创新合作、科技金融服务、开展科技信息检索、科技查新等咨询服务；负责科技人才培养、引进、交流；负责科技服务公共平台、科技创新平台及载体的培育、指导和服务工作；协调推动与国内外高校院所及企业开展产学研合作，促进科技成果孵化转化推广;推动科技金融服务;推进人才、技术合作交流等职责。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市科学院共有预算单位1个，为bet36体育在线市科学院本级。编制人数151人，其中：全额事业编制151人。实有人数423人，其中：在职人数143人，全部为全额事业人员143人；退休人员280人。

第二部分 bet36体育在线市科学院2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市科学院2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年bet36体育在线市科学院收入预算总额为4066.48万元，较上年减少161.64万元，其中：

财政拨款收入3947.59万元，占收入预算总额的97.08%，较上年减少47.43万元；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年减少178.52万元；其他收入118.89万元，占收入预算总额的2.92%，较上年增加64.31万元。

（二）支出预算情况

2024年bet36体育在线市科学院支出预算总额为4066.48万元，较上年减少161.64万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3796.48万元，占支出预算总额的93.36%，较上年减少131.64万元，包括工资福利支出2633.89万元、商品和服务支出207.05万元、对个人和家庭的补助955.54万元；项目支出270万元，占支出预算总额的6.64%，较上年减少30万元，包括商品和服务支出228.74万元，资本性支出41.26万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出2465.19万元，占支出预算总额的60.62%，较上年减少119.90万元；社会保障和就业支出1364.19万元，占支出预算总额的33.55%，较上年减少50.13万元；住房保障支出237.10万元，占支出预算总额的5.83%，较上年增加8.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2633.89万元，占支出预算总额的64.77%，较上年减少122.60万元；商品和服务支出435.79万元，占支出预算总额的10.72%，较上年增加90.48万元；对个人和家庭的补助955.54万元，占支出预算总额的23.50%，较上年减少21.78万元；资本性支出41.26万元，占支出预算总额的1.01%，较上年减少107.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年bet36体育在线市科学院财政拨款支出预算3947.59万元，占支出预算总额的97.08%，较上年减少47.43万元。财政拨款支出的安排情况是：科学技术支出支出2346.30万元，占财政拨款支出的59.44%；社会保障和就业支出1364.19万元，占财政拨款支出的34.56%；住房保障支出237.10万元，占财政拨款支出的6%。

（四）政府性基金情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门不属于机关单位或参照公务员法管理的事业单位。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总77.26万元，其中：政府采购货物预算77.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）bet36体育在线市科学院项目情况说明

2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金270万元，进行了绩效评价的项目 10个，涉及资金270万元。

二级项目：高产优质油菜新品种选育、引种与示范推广

（1）项目概述：油菜是bet36体育在线市传统的油料作物，菜籽油是城乡广大居民食用油的重要来源。bet36体育在线常年油菜种植面积130万亩左右，油菜生产成为当地主要农业支柱产业之一。bet36体育在线富硒土壤资源丰富，选育和引进高产优质油菜新品种以及研发油菜富硒栽培技术进行示范推广，将进一步提高油菜产量和品质，增加农民收入，有效调动农民种植油菜的积极性，促进bet36体育在线油菜生产发展和乡村振兴。

（2）立项依据：2023年中央一号文件，中共中央国务院bet36体育在线做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见：“统筹油菜综合性扶持措施，推行稻油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜。”

（3）实施主体：bet36体育在线市科学院

（4）实施方案：本项目将利用我院良好的油菜科研基础，依托我院承担的国家油菜产业技术体系和江西省油菜产业技术体系试验站试验示范工作任务，自主选育1个高产优质油菜新品种，研发1项油菜富硒栽培技术。与此同时，引进50个高产优质油菜新品种进行试种，筛选出5个综合性状优良的油菜品种。最后，将高产优质油菜新品种与油菜富硒栽培技术相结合，举办2场油菜生产技术培训会，培训农民100人次，在丰城市、樟树市、上高县、万载县、袁州区等5个油菜产业技术体系示范县进行生产示范，进而在bet36体育在线范围内逐步推广种植，提高油菜产量和品质，推进bet36体育在线油菜生产发展，助力乡村振兴。

（5）实施周期：2024年1-12月

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：我院充分利用bet36体育在线丰富的富硒土壤资源，通过引进优质高产油菜新品种以及研究油菜优质高产富硒栽培技术，进一步提高bet36体育在线富硒油菜的生产技术水平和富硒油菜籽产量。

绩效指标：（1）开展油菜育种攻关，登记或认定1个油菜新品种，选育4个油菜新品种参加江西省油菜品种联合测试。（2）开展油菜富硒栽培技术研究，研发油菜富硒栽培技术1项。（3）引进50个油菜新品种进行示范展示，筛选出5个以上适宜bet36体育在线种植的高产优质油菜品种。（4）建立5个油菜高产优质生产技术试验示范基地。（5）开展2期油菜生产技术培训，培训农民100人以上。（6）申请发明专利1项，授权实验新型专利2项。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

22024年bet36体育在线市科学院单位“三公”经费一般公共预算安排11.84万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算支出。

公务接待费6.64万元，6.65万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严控“三公”经费，过紧日子。

公务用车运行维护费5.20万元，比上年减少8.20万元，主要原因是：严控“三公”经费，过紧日子。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

（二）住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性 安居工程的支出。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）科学技术支出社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。