目 录
第一部分 bet36体育在线市科学院概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 bet36体育在线市科学院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 bet36体育在线市科学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet36体育在线市科学院概况
一、部门主要职责
bet36体育在线市科学院是2022年机构改革新成立单位。根据宜市编文[2021]27号文件《bet36体育在线市科学技术局所属事业单位机构职能编制有关事项的批复》精神,组建成立bet36体育在线市科学院。主要承担科技成果转化、战略咨询、科技创新合作、科技金融服务、开展科技信息检索、科技查新等咨询服务;负责科技人才培养、引进、交流;负责科技服务公共平台、科技创新平台及载体的培育、指导和服务工作;协调推动与国内外高校院所及企业开展产学研合作,促进科技成果孵化转化推广;推动科技金融服务;推进人才、技术合作交流等职责。
二、机构设置及人员情况
bet36体育在线市科学院共有预算单位1个,包括市科学院本级。编制人数159人,其中:全额事业编制159人。实有人数412人,其中:在职人数130人,全额事业人员130人;退休人员282人。
第二部分 bet36体育在线市科学院2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 bet36体育在线市科学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市科学院收入预算总额为1892.18万元,是新成立单位无上年预算数。其中:财政拨款收入1847.41万元,占收入预算总额的97.64%;其他收入30万元,占收入预算总额的1.59%;上年结转(结余)14.77万元,占收入预算总额的0.78%。
(二)支出预算情况
2022年市科学院支出预算总额为1892.18万元,是新成立单位无上年支出预算数,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1559.21万元,占支出预算总额的82.4%,其中:工资福利支出1437.78万元、商品和服务支出90.23万元、对个人和家庭的补助31.2万元;项目支出332.97万元,占支出预算总额的17.60%,其中:工资福利支出0.13万元、商品和服务支出275.12万元、对个人和家庭的补助0.70万元,资本性支出57.02万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出1414.64万元,占支出预算总额的74.76%;社会保障和就业支出361.38万元,占支出预算总额的19.10%;农林水支出1.16万元,占支出预算总额的0.06%;住房保障支出115.01万元,占支出预算总额的6.08%。
按支出经济分类划分:工资福利支出11437.78万元,占支出预算总额的75.99%;商品和服务支出365.36万元,占支出预算总额的19.31%;对个人和家庭的补助31.90万元,占支出预算总额的1.69%;资本性支出57.02万元,占支出预算总额的3.01%。
(三)财政拨款支出情况
2022年市科学院财政拨款支出预算1847.41万元,是新成立单位无上年财政拨款支出预算数,占支出预算总额的97.63%。按支出功能科目划分:科学技术支出1382.92万元,社会保障和就业支出349.48万元,住房保障支出115.01万元。
按支出项目类别划分:基本支出1547.41万元;其中:工资福利支出1425.98万元,商品和服务支出90.23万元,对个人和家庭的补助31.20万元。项目支出300万元;其中:商品和服务支出243万元,资本性支出57万元。
(四)政府性基金情况
2022年bet36体育在线市科学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年bet36体育在线市科学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年本单位为事业单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2022年部门预算政府采购总额122万元,其中:政府采购货物预算92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,其他用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:未安排。
(九)富硒水稻研究与开发项目情况说明
1、富硒水稻研究与开发项目
(1)项目概述:通过富硒水稻关键技术的研究、集成及示范来实现项目目标。2022年计划对自有12-18个富硒水稻品种进行繁育,对10-12个引进富硒水稻品种进行区域试验及推广。
(2)立项依据:宜府发[2018]27号文《bet36体育在线印发bet36体育在线进一步加快bet36体育在线富硒产业发展实施意见的通知》;宜办字[2019]96号《中共bet36体育在线市委办公定、bet36体育在线办公室印发<bet36体育在线加快bet36体育在线富硒产业高质量跨越式发展的若干措施>的通知》。
(3)实施主体:bet36体育在线市科学院
(4)实施方案:通过对富硒水稻的研究与开发,突出优良品种、以标准化种植为重点,提高区域富硒大米质量
(5)实施周期:2022年1-12月
(6)年度预算安排:20万元
(7)绩效目标和绩效指标:富硒水稻品种研究12-18个;富硒水稻新品种推广10-12个;辐射推广面积达1000亩。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022 年bet36体育在线市科学院“三公”经费一般公共预算安排11.38万元。
其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项预算支出。
公务接待费6.18万元,比上年增0万元,主要原因是:市科学院是2022年机构改革新成立单位。
公务用车运行维护费5.20万元,比上年增0万元,主要原因是:市科学院是2022年机构改革新成立单位。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项预算支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出:包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。
(二)住房保障支出:指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性安居工程的支出。
(三)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
(四)科学技术支出社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
(五)农林水支出:指用于农业行政运行、农业科技转化与推广服务、 病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、农业统计监测与信 息服务、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等农林水方面的支出。
(六)农林水支出农业科技转化与推广服务:指用于农业科技成果转 化,农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务 等方面的支出。
(七)林业和草原:反映政府用于林业和草原方面的支出。