第一部分 bet36体育在线市科学技术协会概况

一、部门主要职能

　　1．坚持科学技术是第一生产力的思想，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。

　　2.组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行bet36体育在线科技政策、法规和规划。

　　3.履行对市级自然科学学会（协会、研究会）的管理，指导学会开展国际、国内学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　4.组织科技人员开展科学论证、科技咨询和科技服务，促进科技成果转化。

　　5.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。编制bet36体育在线科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

　　6.加强与科技工作者的联系，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

　　7.发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

　　8.承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市科学技术协会。

　　本部门2016年年末编制人数11人，其中行政编制9人，事业编制2人；年末实有人数23人，其中在职人员11人，离休人员1人，退休人员11人；年末学生人数0人。

　　第二部分 bet36体育在线市科学技术协会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计375.04万元，其中上年结转和结余11.98万元，较上年增长21.55%；本年收入合计363.06万元，较上年增长23.39%，主要原因是：业务增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入334.49万元，占92.13%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）28.57万元，占7.87%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计393.04万元，其中本年支出合计320.81万元，较上年增长8.1%，主要原因是：业务增加；年末结转和结余72.24万元，较上年增长140.96%，主要原因是：财政追加了科普项目经费。

　　本年支出的具体构成为：基本支出185.41万元，占57.79%；项目支出135.4万元，占42.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为247.49万元，决算数为334.49万元，完成年初预算的135.12%，主要原因是：追加了项目经费。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，年中追加4.57万元，决算数为4.57万元；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；科学技术支出年初预算数为247.49万元，决算数为275.61万元，完成年初预算的111.36%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出103.38万元，较上年下降9.62%，主要原因是：人员减少，综治奖未发；商品和服务支出27.02万元，较上年增长34.89%，主要原因是：业务工作增加；对个人和家庭补助支出55万元，较上年下降17.91%，主要原因是：较上年人员减少；其他资本性支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.7万元，决算数为15.26万元，完成预算的64.39%，决算数较上年下降13.83%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为9.9万元，决算数为 4.38万元，完成预算的44.24%，决算数较上年增长（下降）19.04%。主要原因是：接待开支减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.8万元，决算数为10.88万元，完成预算的78.84%，决算数较上年下降11.54%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016 年度机关运行经费支出27.02万元，比2015 年增加6.99万元，增长34.89%。主要原因是：日常公用经费增长。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是通过公务用车平台预约用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，我会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

第三部分 bet36体育在线市科学技术协会2016年部门决算表

　　（详见附表）