农工党bet36体育在线市委会2023年部门预算

目    录

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 农工党bet36体育在线市委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  农工党bet36体育在线市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取和审议主任委员会的报告。

3．讨论、决定本市农工党组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为农工党bet36体育在线市委会本级。

本部门2023年编制人数4人，其中行政编制3人、全额补助事业编制1人；年初实有人数4人，其中在职人员4人，包括行政在职人员3人，全额补助事业在职人数1人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  农工党bet36体育在线市委会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  农工党bet36体育在线市委会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年农工党bet36体育在线市委会收入预算总额为105.77万元，较上年预算安排增加35.09万元，增长49.65%。其中：

财政拨款收入102.77万元，占收入预算总额的97.16%。

（二）支出预算情况

2023年农工党bet36体育在线市委会支出预算总额为105.77万元，较上年增加35.09万元，增长49.65%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出92.81万元，占支出预算总额的87.75%，较上年预算安排增加38.35万元，增长70.42%，包括工资福利支出83.5万元、商品和服务支出9.19万元、对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出12.96万元，占支出预算总额的12.25%，较上年预算安排减少3.26万元，下降20.1%，包括商品和服务支出12.86万元、资本性支出0.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出84.96万元，占支出预算总额的80.33%，较上年预算安排增加26.25万元，增长44.71%；社会保障和就业支出13.62万元，占支出预算总额的12.88%，较上年预算安排增加5.24万元，增长62.53%；住房保障支出7.19万元，占支出预算总额的6.8%，较上年预算安排增加3.6万元，增长100.28%。

按支出经济分类划分：工资福利支出83.5万元，占支出预算总额的78.94%，较上年预算安排增加35.41万元，增长73.63%；商品和服务支出22.05万元，占支出预算总额的20.85%，较上年预算安排减少0.36万元，下降1.61%；对个人和家庭的补助0.12万元，占支出预算总额的0.11%，较上年预算安排减少0.06万元，下降33.33%；资本性支出0.1万元，占支出预算总额的0.09%，较上年预算安排减少0.9万元，下降90%。

（三）财政拨款支出情况

2023年农工党bet36体育在线市委会财政拨款支出预算102.77万元，占支出预算总额的97.16%，较上年增加37.4万元，增长57.21%。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出81.96万元，社会保障和就业支出13.62万元,住房保障支出7.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出89.81万元,较上年预算安排增加35.35万元;其中：工资福利支出83.50万元,商品和服务支出6.19万元,对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出12.96万元,较上年预算安排减少3.26万元;其中：商品和服务支出12.96万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年预算安排的无变化。

（五）国有资本经营情况

说没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排的无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 9.19 万元，比2022年预算增加 3  万元，增长 48.47 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0.5万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无       。

（九）参政议政项目情况说明

1.参政议政项目

（1）项目概述：突出农工党医药卫生、人口资源和生态环境界别的特点和优势，深入调查研究，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果。广泛开展形式多样的社会活动，助力乡村振兴，发挥好参政党职能。

（2）立项依据：宜办字〔2003〕120号（三定方案）

（3）实施主体：农工党bet36体育在线市委会

（4）实施方案：1.加强人才培养；2.加强机制建设；3.提升履职实效。

（5）实施周期：全年

（6）年度预算安排参政议政经费12.96万

（7）绩效目标和绩效指标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年农工党bet36体育在线市委会“三公”经费一般公共预算安排1.94万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务接待费1.94万元，比上减0.05万元，主要原因是：落实各级要求，坚持过紧日子思想。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元与上年安排保持一致，主要原因是：公车改革后本部门没有公车。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）参政议政：民主党派的主要职能之一，通常指开展各种调查研究，提交“两会”提案、发言以及社情民意信息等。