目    录

第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 农工党bet36体育在线市委会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 农工党bet36体育在线市委会2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况

　　

一、部门主要职责

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论、决定本市农工党组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2018年编制人数4人，其中行政编制4人；年初实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

　　

第二部分  农工党bet36体育在线市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年农工党bet36体育在线市委会收入预算总额为55.71万元，其中：财政拨款收入52.21万元，占收入预算总额的93.72%，较上年预算安排减少0.80%。上年结转3.5万元，占收入预算总额的6.28%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年农工党bet36体育在线市委会支出预算总额为55.71万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出32.21万元，占支出预算总额的57.82%，较上年预算安排减少1.29%，基本支出包括工资福利支出28.59万元、日常公用支出3.62万元；项目支出23.5万元，占支出预算总额的42.18%，均为行政事业性项目支出，较上年预算增加16.34%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出49.05万元，占支出预算总额的88.05%，较上年预算安排增加8.52%；社会保障与就业支出4.78万元，占支出预算总额的8.58%，较上年预算安排减少9.98%；住房保障支出1.88万元，占支出预算总额的3.37%，较上年预算安排减少18.97%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出28.59万元，占基本支出预算的88.76%，较上年预算安排增加12.34%；日常公用支出3.62万元，占基本支出预算的11.24%，较上年预算安排减少25.51%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年农工党bet36体育在线市委会财政拨款支出预算55.71万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算49.05万元，占财政拨款支出的88.05%，较上年预算安排增加8.52%；社会保障与就业支出预算4.78万元，占财政拨款支出的8.58%，较上年预算安排减少9.98%；住房保障支出预算1.88万元，占财政拨款支出的3.37%，较上年预算安排减少18.97%。

　　（四）政府性基金情况

　　农工党bet36体育在线市委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年农工党bet36体育在线市委会公用经费支出预算3.62万元，包括办公0.10万元，水电费0.09万元，邮电费0.11万元，差旅费0.36万元，会议费0.06万元，物业管理费0.01万元，一般维修费0.02万元，培训费0.04万元，招待费0.10万元，福利费0.23万元，工会经费0.10万元，其他交通费2.4万元。

　　（六）政府采购情况

　　2018年农工党bet36体育在线市委会政府采购经费支出预算3.5万元，其中政府采购货物预算3.5万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　2018年本部门国有资产总额为本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产22.02万元，流动资产12.53万元。财务管理规范，使用合理合规。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况（指50万元以上项目支出）

　　本部门无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年农工党bet36体育在线市维护“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

　　公务接待费2.5万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费0万元。

第三部分  农工党bet36体育在线市委会2018年部门预算表

　　详见附表

第四部分   名词解释

　　一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金方面的支出。