目    录

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分农工党bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  农工党bet36体育在线市委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

  第四部分   名词解释

第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取审议主任委员会的报告。

　　3.讨论并决定本市农工民主党组织的重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4.选举农工党bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党bet36体育在线市委会。

　　本部门2016年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员 0 人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 农工党bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计59.72万元，其中上年结转和结余4.76万元，较上年下降6.45%；本年收入合计59.72万元，较上年增长102.10 %，主要原因是： 2016年度增加公务员1人，参政议政工作量增加，参政议政项目经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入59.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计61.41万元，其中本年支出合计61.41万元，较上年增长105.52 %，主要原因是：2016年度增加公务员1人，参政议政工作量增加，参政议政项目经费增加；年末结转和结余4.76万元，较上年下降26.20%，主要原因是：项目经费增加。

　　本年支出的具体构成为：基本支出32.78万元，占53.40%；项目支出28.62万元，占46.60%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明　　

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为45.28万元，决算数为61.41万元，完成年初预算的135.62%，主要原因是：项目经费预算后追加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为41.77万元，决算数为57.90万元，完成年初预算的138.62%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出25.64万元，较上年增长58.17 %，主要原因是：人员增加；商品和服务支出21.14万元，较上年增长90.11%，主要原因是：人员增加；对个人和家庭补助支出12.71万元，较上年增长529.21%，主要原因是：人员增加；其他资本性支出1.91万元，较上年增长260.38%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为3.26万元，完成预算的 56.21%，决算数较上年下降0.91 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.88 万元，完成预算的35.20%，决算数较上年增长144.44 %。主要原因是：人员增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为2.38万元，完成预算的72.12%，决算数较上年下降18.77%。主要原因是：参与车改。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费3.43万元，较上年增长17.06%，主要原因是：人员增加。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购项目采用的是在平台上直接支付。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　按照上级要求，结合具体情况，我会严守预算，加强项目管理以及保障单位的正常运转，各项工作开展顺利，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降。

第三部分 农工党bet36体育在线市委会2016年部门决算表

　　（详见附表）　

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入：指bet36体育在线市财政当年拨付资金。

二、其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费.

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。