农工党bet36体育在线市委会2015年部门决算

目 录

第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 农工党bet36体育在线市委会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 农工党bet36体育在线市委会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分 农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

1．调查研究

2．参政议政

3. 社会服务

4. 组织建设

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党bet36体育在线市委会。

第二部分 农工党bet36体育在线市委会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计36.33万元，其中上年结转和结余6.78万元，较上年下降25.49%；本年收入合计29.55万元，较上年增长18.2 %，主要原因是：2015年招录了公务员，党派换届。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29.55万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计36.33万元，其中本年支出合计29.88万元，较上年增长8.26%，主要原因是：2015年招录了公务员，党派换届；年末结转和结余6.45万元，较上年下降4.87%，主要原因是2015年招录了公务员，党派换届。

本年支出的具体构成为：基本支出21.17万元，占70.85%；项目支出8.72万元，占29.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为22.64万元，决算数为29.88万元，完成年初预算的131.98%，主要原因是：2015年招录了公务员，党派换届。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为20.70万元，决算数为26.75万元，完成年初预算的129.23%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；……。

按经济分类科目分：工资福利支出16.12万元，较上年增长16.81%，主要原因是：2015年招录了公务员；商品和服务支出11.12万元，较上年增长56.18%，主要原因是：2015年招录了公务员，党派换届；对个人和家庭补助支出2.02万元，较上年下降59.36%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费11.12万元，较上年增长56.18%，主要原因是2015年招录了公务员，党派换届。其中：办公费1.01万元，印刷费0.7万元，咨询费0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为3.29万元，完成预算的56.72%，决算数较上年增长1.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.36万元，完成预算的14.4%，决算数较上年下降34.55%。主要原因是：严格执行八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3 万元，决算数为2.93万元，完成预算的88.79%，决算数较上年增长9.33%。主要原因是：车辆老损严重。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。