?

　　目录

　　第一部分民盟bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分民盟bet36体育在线市委会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分民盟bet36体育在线市委会2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释

　　第一部分民盟bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　（二）听取和审议主任委员会的报告。

　　（三）讨论并决定本民盟bet36体育在线市委会组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（四）选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　中国民主同盟bet36体育在线市委员会（简称民盟bet36体育在线市委会）共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制3人、工勤编制1人。实有人数5人，其中：在职人数3人，包括行政人员2人、工勤人员1人；离休人员0人，退休人员2人。

　　第二部分民盟bet36体育在线市委会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年民盟bet36体育在线市委会收入预算总额为51.13万元，较上年减少12.16万元，下降19.21%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入51.13万元，较上年下降19.21%，占收入预算总额的100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年民盟bet36体育在线市委会支出预算总额为51.13万元，较上年减少12.16万元，下降19.21%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出31.13万元，较上年减少12.16万元，下降28.09%，占支出预算总额的60.88%，包括工资福利支出26.42万元、日常公用支出4.48万元、对个人和家庭补助支出0.23万元；项目支出20万元，与上年持平，占支出预算总额的39.12%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出42.91万元，较上年减少9.58万元，下降18.25%，占支出预算总额的83.92%；社会保障和就业支出6.11万元，较上年减少2.32万元，下降27.52%，占支出预算总额的11.95%；住房保障支出2.11万元，较上年减少0.26万元，下降10.97%，占支出预算总额的4.13%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出26.42万元，较上年减少9.82万元，下降27.10%，占支出预算总额的51.67%；商品和服务支出22.98万元，较上年减少1.98万元，下降7.93%，占支出预算总额的44.95%；对个人和家庭的补助0.23万元，较上年增加1.86万元，下降88.99%，占支出预算总额的0.45%；资本性支出1.5万元，较上年增加0.7万元，增长87.5%，占支出预算总额的2.93%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年民盟bet36体育在线市委会财政拨款支出预算51.13万元，较上年减少12.16万元，下降19.21%，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出42.91万元，占财政拨款支出预算的83.92%；社会保障和就业支出6.11万元，占财政拨款支出预算的11.95%；住房保障支出2.11万元，占财政拨款支出预算的4.13%。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年，民盟bet36体育在线市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年部门机关运行经费预算4.48万元，比2018年预算减少0.48万元，下降9.68%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购情况

　　2019年部门预算政府采购总额为1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　目前，本部门国有资产总额为37.27万元，其中固定资产7.91万元，流动资产29.36万元。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况（指50万元以上项目支出）

　　本部门无重点项目预算。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年民盟bet36体育在线市委会“三公”经费年初预算安排2.75万元，与2018年持平。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务接待费2.75万元，与上年持平，主要原因是：工作需要，以及按照上级要求只减不增。

　　公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，无车辆购置计划。

　　第三部分民盟bet36体育在线市委会2019年部门预算表

　　8张表（详见附表）（民盟）2019年部门预算公开表.xls

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（六）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。