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　　第一部分民盟bet36体育在线市委会部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他需说明的事项

　　第四部分名词解释

第一部分 民盟bet36体育在线市委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　（二）听取和审议主任委员会的报告。

　　（三）讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（四）选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民盟bet36体育在线市委会本级。

　　本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制6人，事业编制 0人；年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分 2017年度部门决算表

民盟bet36体育在线市委员会2017年决算公开表（单位：万元）.xls?

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计74.30万元，其中年初结转和结余16.84万元，较2016年增加15.08万元，增长856.82%；本年收入合计57.46万元，较2016年减少26.9万元，下降31.89%，主要原因是：1.2016年收入含退休干部黄国俊同志抚恤金和丧葬费12.96万元；2.2017年单位退休人员退休费在社保局领取，退休费没有纳入单位预算。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入57.46万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计74.30万元，其中本年支出合计66.46万元，较2016年减少2.82万元，下降4.07%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余7.84万元，较2016年减少9万元，下降53.44%，主要原因是：经费拨款不足。

　　本年支出的具体构成为：基本支出33.46万元，占50.35%；项目支出33万元，占49.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为50.61万元，决算数为66.46万元，完成年初预算的131.32%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算数为43.35万元，决算数为59.20万元，完成年初预算的136.56%，主要原因是：项目支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.46万元，其中：

　　（一）工资福利支出22.17万元，较2016年减少5.06万元，下降18.58%，主要原因是：在职人员转退休。

　　（二）商品和服务支出6.59万元，较2016年减少1.71万元，下降20.60%，主要原因是：厉行节约。

　　（三）对个人和家庭补助支出4.70万元，较2016年减少12.58万元，下降72.80%，主要原因是：退休人员退休费改为在社保领取。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.75万元，决算数为0.27万元，完成预算的9.82%，决算数较2016年减少2.14万元，下降88.80%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无预算安排。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.75万元，决算数为0.27万元，完成预算的9.82%，决算数较2016年减少0.82万元，下降75.23%。主要原因是：公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少1.32万元，下降100%。主要原因是：公务用车改革。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出6.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少1.71万元，下降20.60%，主要原因是：厉行节约。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2017年度无政府性基金预算项目支出。

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

　　九、其他需说明的事项

　　1、国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆；

　　共有单价50万元（含）以上通用设备 0（台/套），较上年增加 0（台/套）；单价100万元（含）以上专用设备0（台/套），较上年增加0（台/套）。

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。?

　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。