目 录

第一部分 民盟bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 民盟bet36体育在线市委会2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民盟bet36体育在线市委会2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、 “三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 民盟bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　（二）听取和审议主任委员会的报告。

　　（三）讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（四）选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制3人；年末实有人数3人，其中在职人数3人，退休人员2人。

第二部分 民盟bet36体育在线市委会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市民盟收入预算总额为63.29万元，其中：财政拨款收入63.29万元，占收入预算总额的100%。

　　2018年经费拨款补助比2017年增加12.68万元，主要是因为行政运行（民主党派及工商联事务）及社会保障和就业支出增加。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市民盟支出预算总额为63.29万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出43.29万元，占支出预算总额的68.40%，包括工资福利支出36.24万元、日常公用支出4.96万元、对个人和家庭补助支出2.09万元；项目支出20万元，占支出预算总额的31.60%，全部为行政事业性项目。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出36.24万元，占基本支出预算的83.71%；日常公用支出(商品和服务支出)4.96万元，占基本支出预算的11.46%；对个人和家庭的补助2.09万元，占基本支出预算的4.83%。

　　2018年工资福利支出预算比2017年增加12.53万元，原因是2018年在职职工基本工资和津补贴以及奖金支出增加。2018年对个人和家庭补助支出预算比2017年减少0.12万元，原因是2018年增加了其他对个人和家庭的补助支出，但住房公积金列入了工资福利支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出52.49万元，占支出预算总额的82.94%；社会保障和就业支出8.43万元，占支出预算总额的13.32%；住房保障支出2.37万元，占支出预算总额的3.74%。

　　2018年社会保障与就业支出预算比2017年增加3.32万元，该项支出预算主要包含行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障支出，此项支出预算增加是因为单位退休人员支出、其他社会保障和就业支出增加，同时因2018年在职职工工资调整，养老保险缴费支出也相应增加。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年市民盟财政拨款支出预算63.29万元，占支出预算总额的100%，具体情况是：一般公共服务支出52.49万元，占财政拨款支出预算的82.94%；社会保障和就业支出8.43万元，占财政拨款支出预算的13.32%；住房保障支出2.37万元，占支出预算总额的3.74%。

　　2018年社会保障与就业支出预算比2017年增加3.32万元，该项支出预算主要包含行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障支出，此项支出预算增加是因为单位退休人员支出、其他社会保障和就业支出增加，同时因2018年在职职工工资调整，养老保险缴费支出也相应增加。

　　（四）政府性基金预算情况

　　2018年，市民盟没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费预算等重要事项的说明

　　市民盟2018年机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制，公用经费支出预算4.96万元，包括办公0.15万元，水电费0.13万元，邮电费0.17万元，差旅费0.55万元，会议费0.09万元，物业管理费0.02万元，一般维修费0.04万元，培训费0.07万元，招待费0.14万元，福利费0.35万元，工会经费0.15万元，其他交通费3.06万元,其他商品和服务支出0.04万元。由于在职职工职务晋升、车补标准提高，导致其他交通费用支出增加，所以2018年的公用经费相应略有增加。

　　（六）政府采购预算情况

　　2018年市民盟政府采购预算总金额为0.8万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　2018年本部门国有资产总额为本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产18.98万元，流动资产13.30万元。财务管理规范，使用合理合规。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况（指50万元以上项目支出）

　　本部门无重点项目预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年市民盟 “三公”经费年初预算安排2.75万元。其中：

　　公务接待费2.75万元，与上年该项预算金额持平，此数据根据上年度接待工作接待费用计算预估。

第三部分 民盟bet36体育在线市委会2018年部门预算表

　　8张表（详见附表）

第四部分 名词解释

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金支出。