目 录

第一部分 民盟bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 民盟bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 民盟bet36体育在线市委会2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分 民盟bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

　　1．贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　4．选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民盟bet36体育在线市委会本级。

　　本部门2016年年末编制人数5人，其中行政编制5人，事业编制0人；年末实有人数5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分 民盟bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计86.12万元，其中上年结转和结余 1.76 万元，较上年增长40.4 %；本年收入合计 84.36 万元，较上年增长52.74 %，主要原因是：1.参政议政专项经费增加；2.含退休干部黄国俊同志抚恤金和丧葬费12.96万元。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 83.36 万元，占 98.81 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 1 万元，占1.19 %。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计 86.12 万元，其中本年支出合计69.28万元，较上年增长 40.4 %，主要原因是：1.社会保障和就业支出增加；2.支付退休干部黄国俊同志抚恤金和丧葬费；年末结转和结余16.84万元，较上年增长 856.8 %，主要原因是：退休干部黄国俊同志抚恤金和丧葬费在下年支付。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 53.81 万元，占 77.67 %；项目支出 15.47 万元，占 22.33 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为83.36万元，决算数为85.12万元，完成年初预算的102.11 %，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 50.14 万元，决算数为 50.21 万元，完成年初预算的 100.14 %；社会保障与就业支出年初预算数为10.77万元，决算数为14.91万元，完成年初预算的138.44%；住房保障支出年初预算数为3.16，决算数为3.16，完成年初预算的100%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 27.23万元，较上年增长 2.52 %，主要原因是：职工工资调整；商品和服务支出 8.30万元，较上年下降42.04%，主要原因是：差旅费、会议费、培训费较上年减少；对个人和家庭补助支出17.28万元，较上年增长28 %，主要原因是：含退休干部黄国俊同志抚恤金；其他资本性支出 0万元，较上年增长0 %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.40万元，决算数为2.41万元，完成预算的37.66 %，决算数较上年增长0 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 2.80 万元，决算数为1.09万元，完成预算的38.93 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：公务接待费支出与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.32 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.60万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的36.67 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年持平。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016 年度机关运行经费支出8.30万元，比2015 年减少11.22 万元，降低 57.48%。主要原因是：1.去年召开换届大会，会议费支出较多；2.办公费、差旅费支出较上年减少。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（2016年4月已参加公车改革），其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

第三部分 民盟bet36体育在线市委会2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指bet36体育在线市财政当年拨付资金。

二、其他收入：指除“财政拨款”事业收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费.

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。