民盟bet36体育在线市委会2017年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 bet36体育在线市民盟概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 bet36体育在线市民盟2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 bet36体育在线市民盟2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释 第一部分 bet36体育在线市民盟概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　（二）听取和审议主任委员会的报告。

　　（三）讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（四）选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2016年年末编制人数4人，其中行政编制4人；年末实有人数3人，其中在职人数3人，退休人员2人。

　　第二部分 bet36体育在线市民盟2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年市民盟收入预算总额为50.61万元，其中：财政拨款收入50.46万元，占收入预算总额的99.7%；上年经费拨款结转0.15万元，占收入预算总额的0.3%。

　　2017年经费拨款补助比2016年减少13.46万元，是因为从2016年起，单位退休人员工资等发放统一交由社保管理，所以2017年未做退休人员工资等相关预算。

　　（二）支出预算情况

　　2017年市民盟支出预算总额为50.61万元。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出30.46万元，占支出预算总额的60.19%，包括工资福利支出23.71万元、日常公用支出4.54万元、对个人和家庭补助支出2.21万元；项目支出20.15万元，占支出预算总额的39.81%，全部为行政事业性项目。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出23.71万元，占基本支出预算的77.84%；日常公用支出(商品和服务支出)4.54万元，占基本支出预算的14.9%；对个人和家庭的补助2.21万元，占基本支出预算的7.26%。

　　2017年工资福利支出预算比2016年减少5.61万元，因为2017年在职职工人员减少。2017年对个人和家庭补助支出预算比2016年减少9.88万元，因为单位退休人员工资等发放统一交由社保管理，所以2017年未做退休人员工资等相关支出预算。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出43.35万元，占支出预算总额的85.66%；社会保障和就业支出5.11万元，占支出预算总额的10.1%；住房保障支出2.15万元，占支出预算总额的4.24%。

　　2017年社会保障与就业支出预算比2016年减少5.66万元，该项支出预算主要包含行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障支出，因为单位退休人员工资等发放统一交由社保管理，所以2017年未做退休人员工资等相关支出预算；同时因2017年在职职工需交纳养老保险费用，所以增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年市民盟财政拨款支出预算50.61万元，占支出预算总额的100%，具体情况是：一般公共服务支出43.35万元，占财政拨款支出预算的85.66%；社会保障和就业支出5.11万元，占财政拨款支出预算的10.1%；住房保障支出2.15万元，占支出预算总额的4.24%。

　　2017年社会保障与就业支出预算比2016年减少5.66万元，该项支出预算主要包含行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和社会保障支出，因为单位退休人员工资等发放统一交由社保管理，所以2017年未做退休人员工资等相关支出预算；同时因2017年在职职工需交纳养老保险费用，所以增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　（四）政府性基金预算情况

　　2017年，市民盟没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费预算等重要事项的说明

　　市民盟的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制，由于公车改革，所以2017年的公用经费相应有所增加。

　　（六）政府采购预算情况

　　2017年市民盟政府采购预算总金额为2万元。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年市民盟 “三公”经费年初预算安排2.75万元。其中：

　　公务接待费2.75万元，比上年该项预算金额减少0.05万元，此数据根据上年度接待工作招待费用计算预估。

　　第三部分 bet36体育在线市民盟2017年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金支出。