目    录

第一部分  民进bet36体育在线市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  民进bet36体育在线市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民进bet36体育在线市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三.《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分  民进bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取审议主任委员会的报告。

3.讨论、决定本地区重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4.选举民进bet36体育在线市委员会组成同级委员会。

二、部门基本情况

民进bet36体育在线市委会共有预算单位1个，包括：民进bet36体育在线市委会本级。

本部门编制人数4人，其中:行政编制3人，工勤编制1人；年末实有人数3人，其中：在职人数3人，包括：行政在职人数3人。

第二部分  民进bet36体育在线市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年民进bet36体育在线市委会收入预算总额为62.15万元，较上年预算安排减少2.84万元；其中：财政拨款收入62.15万元，较上年预算安排减少1.79万元。

（二）支出预算情况

2021年民进bet36体育在线市委会支出预算总额为62.15万元，较上年预算安排减少2.84万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出47.75万元，较上年预算安排减少0.19万元；包括：工资福利支出43.73万元，商品和服务支出4.02万元；项目支出14.4万元，较上年预算安排减少2.65万元，其中：商品和服务支出14.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出54.42万元，较上年预算安排减少2.95万元；社会保障和就业支出5.37万元，较上年预算安排减少0.08万元；住房保障支出2.36万元，较上年预算安排减少0.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出43.73万元，较上年预算安排减少0.19万元；商品和服务支出18.42万元，较上年预算安排减少2.65万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年民进bet36体育在线市委会财政拨款支出预算62.15万元，较上年预算安排减少1.79万元；

按支出功能类划分：一般公共服务支出预算54.42万元，社会保障和就业支出预算5.37万元，住房保障支出预算2.36万元。

按支出经济类划分：基本支出47.75万元，较上年预算安排增加0.19万元，包括：工资福利支出43.73万元、商品和服务支出4.02万元；项目支出14.4万元，较上年预算安排减少2.65万元，包括：商品和服务支出14.4万元。

（四）政府性基金情况

2021年民进bet36体育在线市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年民进bet36体育在线市委会机关运行费预算4.02万元，较2020年预算安排持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0辆。

（八）项目绩效目标设置情况

     2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金14.4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金14.4万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：

参政议政专项经费：参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，市委会将突出民进在文化、教育和新闻出版等领域的界别特色，紧扣社会热点，深入调查研究，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显bet36体育在线民进组织的新作为。

1.“参政议政”二级项目

①项目概述: 参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，市委会将突出民进在文化、教育和新闻出版等领域的界别特色，紧扣社会热点，深入调查研究，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显bet36体育在线民进组织的新作为。

②立项依据：宜办字【2003】111号文件（三定方案）

③实施主体: 民进bet36体育在线市委会

④实施方案：以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届历次全会精神为统领，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，注重加强人才培养和制度建设，提升履职实效。

⑤实施周期：2021年1月1日－2021年12月31日

⑥年度预算安排：14.4万元

⑦绩效目标和绩效指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年民进bet36体育在线市委会“三公”经费一般公共预算安排2.24万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有因公出国（境）安排。

公务接待费2.24万元，比上年减少0.38万元，主要原因是按照市委、市政府要求接待经费压缩3%。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,原因是公车改革，单位无车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是不需要购买公务用车。

第三部分  民进bet36体育在线市委会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。