中国民主促进会bet36体育在线市委员会2015年度部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民进bet36体育在线市委会组成同级委员会。

　　（二）基本情况

　　民进bet36体育在线市委会共有预算单位1个，即市委会本级。编制人数3人，均为行政编制。实有在职人数3人，其中：在职人数3人，都为行政人员。

　　（三）部门决算（草案）单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　二、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计35.52万元，其中上年结转和结余6.88万元，较上年增长96%；本年收入合计42.40万元，较上年增长96%，主要原因是:换届会议经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入35.52万元，占100%。 包括：中国民主促进会bet36体育在线市委员会本级

　　三、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计35.61万元，其中本年支出合计 35.61万元，较上年下降95%；年末结转和结余6.79万元，较上年下降99%。

　　本年支出的具体构成为：基本支出28.52万元，占80%；项目支出7.09万元，占20%。

　　四、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为27.6万元，决算数为35.61万元，完成年初预算的78%。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为25.28万元，决算数为32.31万元，完成年初预算的78%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出19.51万元，较上年下降96%；商品和服务支出12.11万元，较上年增长21%，主要原因是:换届会议费用增加；对个人和家庭补助支出3.99万元，较上年增长42%，主要原因是：职工工资收入增加。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为2.6万元，完成预算的43%，决算数较上年下降9%，其中：公务用车运行维护费比上年减少3000元。

　　（一）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为 1.11万元，完成预算的4%，决算数较上年基本持平。

　　（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.49万元，完成预算的45%，决算数较上年下降83%。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度。努力推进预算绩效管理工作。