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第一部分  民建bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 民建bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  民建bet36体育在线市委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 民建bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民建bet36体育在线市委会本级。

　　本部门2016年年末编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人；年末实有人数3人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分 民建bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计57.75万元，其中上年结转和结余4.45万元，较上年下降43.25%；本年收入合计53.3万元，较上年增长30.41%，主要原因是：增加了参政议政专项经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入53.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计43.62万元，其中本年支出合计43.62万元，较上年下降6.61%，主要原因是：调出一名领导干部导致办公经费减少；年末结转和结余14.13万元，较上年增长317.53%，主要原因:部分支出未及时结算，留至2017年结算。

　　本年支出的具体构成为：基本支出27.23万元，占62.43%；项目支出16.39万元，占37.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为51.32万元，决算数为43.62万元，完成年初预算的85%，主要原因是：单位调出一名领导干部以及部分支出未及时结算，留至2017年结算。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为43.11万元，决算数为36.9万元，完成年初预算的85.59%；社会保障和就业支出年初预算数为5.84万元，决算数为4.35万元，完成年初预算的74.49%；住房保障支出支出年初预算数为2.37万元，决算数为2.37万元，完成年初预算的100 %。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出17.69万元，较上年下降61.96%，主要原因是：单位调出一名领导干部；商品和服务支出2.08万元，较上年下降54.98%，主要原因是：2015年度召开第四次代表大会导致支出大幅上涨和部分支出未及时结算；对个人和家庭补助支出7.26万元，较上年上涨82.41%，主要原因是：补缴相关的费用；其他资本性支出0.2万元，较上年下降90%，主要原因是：办公设备购置减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为1.01万元，完成预算的19.06%，决算数较上年下降53.88%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 0.7万元，完成预算的35%，决算数较上年增加42.86%，主要原因是：与其他地市民建组织交流增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0.31万元，完成预算的9.39%，决算数较上年下降81.76%。主要原因是：公车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费2.27万元，较上年下降79.19%，主要原因是：2015年度召开第四次代表大会导致支出大幅上涨和部分支出未及时结算。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（于2016年4月参加公车改革），其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

第三部分 民建bet36体育在线市委会2016年部门决算表

　　（详见附表）

第四部分 名词解释

　　机关运行经费支出口径为：办公费0.11万元，邮电费0.04万元，差旅费0.03万元，公务接待费0.13万元，工会经费0.4万元，其他交通费用1.17万元，其他商品和服务支出0.2万元，办公设备购置0.2万元，合计：2.27万元。