民建bet36体育在线市委会2017年部门预算

目   录

第一部分  民建bet36体育在线市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  民建bet36体育在线市委会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  民建bet36体育在线市委会2017年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  民建bet36体育在线市委会部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民建bet36体育在线市委会本级。

第二部分  民建bet36体育在线市委会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年民建bet36体育在线市委会收入预算总额为42.1万元，其中：财政拨款收入41.5万元，上年结转0.6万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少17.97%。

（二）支出预算情况

2017年民建bet36体育在线市委会支出预算总额为42.1万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出21.50万元，占支出预算总额的51.07%，较上年预算安排减少30.01%，包括工资福利支出17.16万元、日常公用支出2.78万元、对个人和家庭补助支出1.56万元；项目支出20.6万元，占支出预算总额的48.93%，均为行政事业性项目支出，较上年预算安排无增减。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出36.93万元，占支出预算总额的87.72%，较上年预算安排减少14.34%；社会保障与就业支出3.61万元，占支出预算总额的8.6%，较上年预算安排减少38.18%；住房保障支出1.56万元，占支出预算总额的3.68%，较上年预算安排减少34.18%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出17.16万元，占基本支出预算的79.81%，较上年预算安排减少21.93%；商品和服务支出2.78万元，占基本支出预算的12.93%，较上年预算安排增加47.87%；对个人和家庭的补助1.56万元，占基本支出预算的7.26%，较上年预算安排减少77.26%。

（三）财政拨款支出安排情况

2017年民建bet36体育在线市委会财政拨款支出预算42.1万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算36.93万元，占财政拨款支出的87.72%，较上年预算安排减少14.34%；社会保障与就业支出预算3.61万元，占财政拨款支出的8.60%，较上年预算安排减少38.18%；住房保障支出预算1.56万元，占财政拨款支出的3.68%，较上年预算安排减少34.18%。

（四）政府性基金情况

2017年民建bet36体育在线市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年民建bet36体育在线市委会公用经费支出预算2.78万元，包括办公费0.1万元，办公用房水电费0.09万元，邮电费0.11万元，差旅费0.36万元，会议费0.06万元，物业管理费0.01万元，一般维修费0.02万元，培训费0.04万元，招待费0.1万元，福利费0.23万元，工会经费0.1万元，其他交通费用1.56万元。

（六）政府采购情况

2017年民建bet36体育在线市委会政府采购经费支出预算5.6万元，其中政府采购货物预算5.6万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市民建bet36体育在线市委会“三公”经费年初预算安排2.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费2.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，主要原因是2016年车改，公车上缴。

第三部分  民建bet36体育在线市委会2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金方面的支出。