?　　目录

　　第一部分中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分民革bet36体育在线市委会部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分民革bet36体育在线市委会2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分中国国民党革命委员会bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民革bet36体育在线市委会组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会（以下简称民革bet36体育在线市委会）共有预算单位1个。编制人数4人，3人为全额补助行政人员，1人为全额补助工勤人员。实有人数4人，其中：在职人数4人，3人为全额补助行政人员，1人为全额补助工勤人员。

　　第二部分民革bet36体育在线市委会部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年民革bet36体育在线市委会收入预算总额为83.63万元，其中：财政拨款收入82.83万元，占收入预算总额的99.04%；上年结转（结余）0.8万元，占收入预算总额的0.96%。

　　较上年预算安排增加20.68万元，增加33.3%，原因是2020年增加了奖励金支出。

　　（二）支出预算情况

　　2020年民革bet36体育在线市委会支出预算总额为83.63万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出66.83万元，占支出预算总额的79.9%，包括工资福利支出59.76万元、日常公用支出5.73万元、对个人和家庭补助支出1.34万元；项目支出16.8万元，占支出预算总额的26.9%，均为行政事业性项目支出，较上年预算安排减少4万元，减少20%。原因是贯彻落实中央和省政府过紧日子的要求，压减项目经费支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.52万元，占支出预算总额的85.52%；社会保障与就业支出8.97万元，占支出预算总额的10.73%；住房保障支出3.14万元，占支出预算总额的37.07%。

　　2020年一般公共服务支出预算比2019年增加20.2万元，社会保障与就业支出预算比2019年增加1.07万元，该项支出预算主要包含工资福利支出、其他社会保障和就业支出，此项支出预算增加是因为增加了奖金支出和其他社会保障和就业支出。住房保障支出预算比2019年增加0.21万元，原因是正常调资。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出59.76万元，占基本支出预算的89.4%；商品和服务支出5.73万元，占基本支出预算的8.6%；对个人和家庭的补助1.34万元，占基本支出预算的2%。

　　2020年工资福利支出预算比2019年增加21.98万元，原因是2020年在职职工奖励金增加。2020年对个人和家庭补助支出预算比2019年增加1.31万元，原因是2020年退休人员奖励金增加。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年民革bet36体育在线市委会财政拨款支出预算82.83万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算70.72万元，占财政拨款支出的85.38%；社会保障与就业支出预算8.97万元，占财政拨款支出的10.83%；住房保障支出预算3.14万元，占财政拨款支出的3.8%。

　　2020年一般公共服务支出预算比2019年增加19.4万元，社会保障与就业支出预算比2019年增加1.07万元，该项支出预算主要包含工资福利支出、其他社会保障和就业支出，此项支出预算增加是因为增加了奖金支出和其他社会保障和就业支出。住房保障支出预算比2019年增加0.21万元，原因是正常调资。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年民革bet36体育在线市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行费预算5.73万元，比2019年预算增加0.05万元，增长0.88%。

　　包括办公及印刷费0.20万元，办公用房水电费0.17万元，邮电费0.23万元，差旅费0.73万元，会议费0.12万元，物业管理费0.03万元，一般维修费0.05万元，培训费0.09万元，招待费0.19万元，福利费0.46万元，工会经费0.2万元，退休人员公用经费0.02万元，在职人员车改补贴3.24万元。

　　（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

　　（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16.8万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金16.8万元。

　　（九）各项目情况说明（部门本级）

　　1.项目概述：突出民革在社会、“三农”和生态建设等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了bet36体育在线民革组织的新作为。

　　2.立项依据：宜办字【2002】94号文件

　　3.实施主体：参政议政是民主党派的最主要职能，也是民革的工作重点。务必认真贯彻民革中央“举全党之力抓参政议政”要求，努力在参政议政工作中取得新成效。

　　4.实施方案：一是加强人才培养。二是加强机制建设。三是提升履职实效。把握好三个重点：党和政府工作的重点、人民群众关心的热点和民革自身的特点。要围绕民革参政议政三大特色“三农、涉台、法律”开展专题调研。

　　5.实施周期：全年

　　6.年度预算安排：16.8万元

　　7.绩效目标和绩效指标：我会将在2020年的工作中以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届三中、四中全会精神为统领，认真贯彻落实民革中央、民革江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争本年度工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和年度工作安排，绩效目标清晰明确，与年度部门预算相配备，为推动bet36体育在线高质量跨越式发展贡献民革力量。绩效指标分为：一级指标（投入指标、过程指标、产出指标、效果指标），二级指标（项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、服务对象或社会公众满意度），三级指标（项目立项规范性、预算资金执行率、项目质量可控性、管理制度健全性、财务监控有效性、社会公众或bet36体育在线党员对参政议政工作满意度）等。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年民革bet36体育在线市委会“三公”经费年初预算安排1.55万元。其中因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。公务接待费1.55万元，与上年该项预算金额持平，此数据根据上年度接待工作接待费用计算预估。公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。

公务用车购置费0万元，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

　　第三部分民革bet36体育在线市委会2020年部门预算表

　　（详见附表）　　2020预算公开表（民革）.xlsx

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

　　（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

　　（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费的支出。