目录

　　第一部分民革bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他需说明的事项

　　第四部分名词解释

第一部分 民革bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作

　　（二）听取和审议主任委员会的报告

　　（三）讨论、决定本市民革组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能

　　（四）选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

　　本部门2017年年末编制人数 4 人，其中行政编制 3 人，事业编制 1 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0人。

第二部分 2017年度部门决算表

　　2017部门决算公开表.xls?

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计 70.48 万元，其中年初结转和结余9.41万元，较2016年减少2.83 万元，下降23.12 %；本年收入合计61.07万元，较2016年减少11.27万元，下降15.58%，主要原因是：公车改革减少公车运行费用。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入61.07 万元，占86.65 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计 70.48 万元，其中本年支出合计 66.16 万元，较2016年减少9.01 万元，下降11.99 %，主要原因是：公车改革减少公车运行费用；年末结转和结余 4.32 万元，较2016年减少5.09 万元，下降54.09%，主要原因是：开展了庆祝民革成立70周年系列活动。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 40.08 万元，占60.58 %；项目支出26.08万元，占39.42 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 58.27万元，决算数为66.16 万元，完成年初预算的113.54%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为49.35 万元，决算数为57.24 万元，完成年初预算的115.99%，主要原因是：项目支出经费增加。

　　（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.08万元，其中：

　　（一）工资福利支出 30.55 万元，较2016年增加0.2 万元，增长0.66%，主要原因是：正常调资。

　　（二）商品和服务支出5.03万元，较2016年减少1.44万元，下降22.26%，主要原因是：公务用车运行维护费用取消。

　　（三）对个人和家庭补助支出 4.50万元，较2016年减少4.42万元，减少49.55%，主要原因是：退休人员退休工资转入社保发放。

　　（四）其他资本性支出 0 万元，较2016年增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.7 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的48.24%，决算数较2016年减少0.74万元，下降47.43%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0 万元，增长0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为1.7 万元，决算数为0.82万元，完成预算的48.24 %，决算数较2016年增加0.37 万元，增长82.22%。主要原因是：公务接待批次增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加0 万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少1.1 万元，下降100%。主要原因是：公车改革。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出 5.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少1.44 万元，下降22.26%，主要原因是：减少了办公经费支出。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金26.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2017年度无政府性基金预算项目支出。

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

　　九、其他需说明的事项

　　1、国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，较上年增加0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，其他用车 0辆；

　　共有单价50万元（含）以上通用设备 0 （台/套），较上增加0（台/套）；单价100万元（含）以上专用设备 0（台/套），较上年增加0（台/套）。

第四部分 名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。?

　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。??

　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。