第一部分 民革bet36体育在线市委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民革bet36体育在线市委会组成同级委员会。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民革bet36体育在线市委会本级。

　　第二部分 民革bet36体育在线市委会部门2015年部门决算

　　情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计52.22万元，其中上年结转和结余9.06万元，较上年下降6%；本年收入合计43.17万元，较上年增长5.2%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会和开展庆祝抗战胜利70周年系列活动。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计39.99万元，其中本年支出合计39.99万元，较上年增长9%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会；年末结转和结余12.24元，较上年增长65%，主要原因是：筹备召开和第四次代表大会和开展庆祝抗战胜利70周年系列活动。

　　本年支出的具体构成为：基本支出31.99万元，占80%；项目支出8万元，占20%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为31.53万元，决算数为39.99元，完成年初预算的127%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会和开展庆祝抗战胜利70周年系列活动。。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为25.53万元，决算数为30.93万元，完成年初预算的121%；社会保障和就业支出年初预算数为5.22万元，决算数为6.33万元，完成年初预算的121%；住房保障支出年初预算数为1.69万元，决算数为2.73万元，完成年初预算的162%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出22.97万元，较上年增长20%，主要原因是：增人增资；商品和服务支出9.19万元，较上年增长250%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会和开展庆祝抗战胜利70周年系列活动；对个人和家庭补助支出7.83万元，较上年增长62%，主要原因是：补缴社保。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费9.19万元，较上年增长25%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会和开展庆祝抗战胜利70周年系列活动。其中：办公费4.17万元，电费0.04万元，邮电费0.4万元，会议费0.20万元，公务接待费1.8万元，工会经费0.28万元，公务用车运行维护费2.3万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，决算数为4.1万元，完成预算的75%，决算数较上年下降9%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为1.9万元，决算数为1.8万元，完成预算的94.7%，决算数较上年下降30%。主要原因是：接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为2.3万元，完成预算的64%，决算数较上年下降6%。主要原因是：火车出行增多。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作。

　　第三部分 民革bet36体育在线市委会2015年部门决算表

　　（详见附表）