目    录

第一部分  九三学社bet36体育在线市委员会概况

      一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九三学社bet36体育在线市委员会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  九三学社bet36体育在线市委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社bet36体育在线市委员会概况

一、部门主要职责

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取和审议主任委员会的报告。

3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、机构设置及人员情况

2023年九三学社bet36体育在线市委会共有预算单位1个，为九三学社bet36体育在线市委员会本级。

编制人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人；实有人数5人，其中在职人员3人，包括行政在职人数2人，全额补助事业在职人数1人，退休人数2人。

第二部分  九三学社bet36体育在线市委员会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  九三学社bet36体育在线市委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九三学社bet36体育在线市委会收入预算总额为86.37万元，较上年预算安排增加22.86万元，增长35.99%。其中：

财政拨款收入85.89万元，占收入预算总额的99.44%；其他收入0.48万元，占收入预算总额的0.56%。

（二）支出预算情况

2023年九三学社bet36体育在线市委会支出预算总额为86.37万元，较上年增加22.86万元。增长35.99%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出73.41万元占支出预算总额的84.99%,较上年预算安排增加23.61万元,增长47.41%。其中：工资福利支出60.64万元、商品和服务支出4.96万元、对个人和家庭的补助7.81万元；项目支出12.96万元，占支出预算总额的15.01%，较上年预算安排减少0.74万元,下降5.40%。包括商品和服务支出12.86万元、资本性支出0.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出62.99万元，占支出预算总额的72.93%，较上年预算安排增加11.55万元，增长22.45%；社会保障和就业支出18.23万元，占支出预算总额的21.11%，较上年预算安排增加9.45万元，增长107.63%；住房保障支出5.15万元，占支出预算总额的5.96%，较上年预算安排增加1.86万元，增长56.53%。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.64万元，占支出预算总额的70.21%，较上年预算安排增加16.69万元，增长37.97%;商品和服务支出17.82万元，占支出预算总额的20.63%，较上年预算安排减少1.64万元，降低8.43%;对个人和家庭的补助7.81万元，占支出预算总额的9.04%，较上年预算安排增加7.72万元，增长8577.78%;资本性支出0.1万元，占支出预算总额的0.12%，较上年预算安排增加0.1万元，增长100%;。

（三）财政拨款支出情况

2023年九三学社bet36体育在线市委会财政拨款支出预算85.89万元，占支出预算总额的99.44%，较上年预算安排增加23.45万元，增长77.50%;财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出62.51万元，占财政拨款支出的72.78%，社会保障和就业支出18.23万元，占财政拨款支出的21.22%，住房保障支出5.15万元，占财政拨款支出的6%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。较上年预算安排的无变化。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。较上年预算安排的无变化。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  4.96 万元，比2022年预算安排减少 0.8 万元，下降 13.89  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 0.4万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  0.3  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）九三学社bet36体育在线市委会项目情况说明

1.参政议政项目

（1）项目概述

根据bet36体育在线委会“三定方案”核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等民主党派经常性工作。

（2）立项依据

九三学社bet36体育在线市委会“三定方案”核心职能。

（3）实施主体

九三学社bet36体育在线市委会本级。

（4）实施方案

1-3月开展2023年度参政议政课题招标工作；4月份进行评审立项；5月至9月对各课题调研进展情况进行跟踪督查；10月底之前各课题组将调研报告报九三学社市委会；12月份通报年度参政议政工作情况。

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

（6）年度预算安排

12.96万元。

（7）绩效目标和绩效指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九三学社bet36体育在线市委会“三公”经费一般公共预算安排1.63万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.63万元，比上年增0万元，主要原因是：按要求控制接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。