目录

　　第一部分九三学社bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分九三学社bet36体育在线市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分九三学社bet36体育在线市委会2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分九三学社bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

　　二、部门基本情况

　　九三学社bet36体育在线市委员会共有预算单位1个。编制人数4人，其中行政编制3人，全额补助事业编制1人。实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员3人，全额补助事业人员1人；退休人员2人。

　　第二部分九三学社bet36体育在线市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年九三学社bet36体育在线市委会收入预算总额为85.68万元，其中：财政拨款收入85.68万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加37.11%

　　（二）支出预算情况

　　2020年九三学社bet36体育在线市委会支出预算总额为85.68万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出69.68万元，占支出预算总额的81.33%，较上年预算安排增加54.58%，基本支出包括工资福利支出60.80万元、商品和服务支出5.75万元、对个人和家庭补助支出3.13万元；项目支出16万元，占支出预算总额18.67%，均为行政事业性项目支出，较上年预算减少20%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出71.06万元，占支出预算总额的82.94%，较上年预算安排增加38.17%；社会保障与就业支出11.45万元，占支出预算总额的13.36%，较上年预算安排增加41.18%；住房保障支出3.17万元，占支出预算总额的3.70%，较上年预算安排增加7.46%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出60.80万元，占支出预算的70.96%，较上年预算安排增加65.76%；商品和服务支出21.75万元，占支出预算的25.39%，较上年预算安排减少11.22%；对个人和家庭的补助3.13万元，占支出预算的3.65%，较上年预算安排增加140.77%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年九三学社bet36体育在线市委会财政拨款支出预算85.68万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算71.06万元，占财政拨款支出的82.94%，较上年预算安排增加38.17%；社会保障与就业支出预算11.45万元，较上年预算安排增加41.18%；住房保障支出3.17万元，占财政拨款支出的3.70%，较上年预算安排增加7.46%。

　　（四）政府性基金情况

　　九三学社bet36体育在线市委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行费预算5.75万元，比2019年预算增加0.05万元，增长0.88%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中办公费0.2万元，水费0.03万元，电费0.14万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.03万元，差旅费0.73万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.12万元，培训费0.09万元，公务接待费0.19万元，工会经费0.20万元，福利费0.46万元，人员车改补贴3.24万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年九三学社bet36体育在线市委会政府采购经费支出预算0万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金16万元。

　　（九）项目情况说明（部门本级）

　　1.项目概述

　　根据bet36体育在线委会“三定方案”核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、课题研究、反映社情民意等民主党派经常性工作。

　　2.立项依据

　　九三学社bet36体育在线市委会“三定方案”核心职能。

　　3.实施主体

　　九三学社bet36体育在线市委会本级。

　　4.实施方案

　　根据计划，完成个调研课题和社情民意撰写、收集和报送工作。

　　5.实施周期

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　年度预算资金16万元。

　　7.绩效目标和绩效指标

　　目标：形成一批高质量的调研报告供市委、市政府决策参考，为建设赣湘鄂区域中心城市、推动bet36体育在线高质量跨越式发展贡献力量。

　　指标：投入指标、过程指标、产出指标、效果指标等。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年九三学社bet36体育在线市维护“三公”经费年初预算安排1.98万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

　　公务接待费1.92万元，比上年减少0.06万元，主要原因是严格按照上级要求缩减经费。

　　公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。

　　公务用车购置费0万元，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

　　第三部分九三学社bet36体育在线市委会2020年部门预算表

　　详见附表：九三学社bet36体育在线市委员会2020年预算公开表.xls?

第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

　　（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

　　（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费的支出。