目录

　　第一部分九三学社bet36体育在线市委会部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他需说明的事项

　　第四部分名词解释

第一部分 九三学社bet36体育在线市委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人；年末实有人数5人，其中在职人员3人，退休人员2人。

第二部分 2017年度部门决算表

九三学社bet36体育在线市委员会 (2017年决算公开).xls?

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计102.97万元，其中上年结转和结余13.78万元，较上年增长63.42%；本年收入合计89.19万元，较上年增长41.54%，主要原因是：增人增资和专项经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入85.96万元，占96.38%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入3.23万元，占3.62%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计102.97万元，其中本年支出合计53.66万元，较上年增长63.41%，主要原因是：增人增资和专项经费增加；年末结转和结余49.31万元，较上年增长258.10%，主要原因:部分专项款未结清。

　　本年支出的具体构成为：基本支出29.96万元，占55.83%；项目支出23.70万元，占44.17%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为38.26万元，决算数为50.43万元，完成年初预算的131.8%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为33.86万元，决算数为43.53万元，完成年初预算的128.56%，主要原因是：项目经费支出增多。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.11万元，决算数为4.81万元，完成年初预算的154.66%，主要原因是：人员增加。

　　（三）住房保障支出支出年初预算数为1.29万元，决算数为2.09万元，完成年初预算的119.89%，主要原因是：人员增加。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29.96万元，其中：

　　（一）工资福利支出23.14万元，较2016年增加8.15万元，增长54.37%，主要原因是：增加了1名人员。

　　（二）商品和服务支出4.72万元，较2016年增加1.34万元，增长39.64%，主要原因是：增加了1名人员。

　　（三）对个人和家庭补助支出2.10万元，较2016年减少6.87万元，下降76.59%，主要原因是：退休人员退休工资转入社保发放。

　　（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.98万元，决算数为1.42万元，完成预算的71.72%，决算数较2016年增加0.20万元，增长16.39%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元0。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为1.98万元，决算数为1.42万元，完成预算的71.72%，决算数较2016年增加0.20万元，增长16.39%。主要原因是：2017年有一位部级领导和十多位厅级领导来我单位考察指导工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出4.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加1.34万元，增长39.64%，主要原因是：工作项目增多。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据财政预算管理要求，为提高资金使用效率，九三学社bet36体育在线市委会结合自身工作实际，全面推行预算绩效管理，按照财务制度和预算绩效管理要求，严格审核各项开支，严控超预算支出，切实提高预算绩效管理水平。

　　九、其他需说明的事项

　　1、国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年0辆其中：一般公务用车1辆；

　　共有单价50万元（含）以上通用设备0（台/套），较上（增加/减少）0（台/套）；单价100万元（含）以上专用设备0（台/套），较上0（台/套）。

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。??

　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。