九三学社bet36体育在线市委员会2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 九三学社bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 九三学社bet36体育在线市委会2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 九三学社bet36体育在线市委会2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 九三学社bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职能

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取和审议主任委员会的报告。

　　3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　第二部分 九三学社bet36体育在线市委会2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计45.2万元，其中上年结转和结余4.63万元，较上年增长 6.1 %；本年收入合计 40.58 万元，较上年增长15.25 %，主要原因是新招录一名公务员，增加工资福利开支。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入39.48万元，占 97.29 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.1万元，占2.71%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计45.2万元，其中本年支出合计40.56万元，较上年增长5.9 %，主要原因是召开四次社员大会相关筹备工作和新招录一名公务员；年末结转和结余4.64万元，较上年增长 0.2 % 。

　　本年支出的具体构成为：基本支出32.58万元，占80.3%；项目支出7.99万元，占19.7%；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为37.68万元，决算数为45.20万元，完成年初预算的119.96%，主要原因是召开四次社员大会相关筹备工作和新招录一名公务员。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为21.81万元，决算数为27.22万元，完成年初预算的124.81%；社会保障和就业支出年初预算数为9.97万元，决算数为11.49万元，完成年初预算的112.5%；住房保障支出支出年初预算数为1.27万元，决算数为1.86万元，完成年初预算的146.46 %

　　按经济分类科目分：工资福利支出15.39万元，较上年增长8.9%，主要原因是新招录一名公务员；商品和服务支出12.68万元，较上年增长41.05%，主要原因是市委会召开四次社员大会相关筹备工作增加开支较大；对个人和家庭补助支出12.49万元，较上年减少 17%。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费8.85万元，较上年增长 50.8 %，主要原因是市委会召开四次社员大会相关筹备工作增加开支较大。其中：办公费1.77万元，印刷费0.64万元，电费0.25万元，邮电费0.63万元，差旅费2.2万元，会议费2.83万元，劳务费0.03万元，培训费0.5万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.28万元，决算数为3.83万元，完成预算的62.7 %，决算数较上年下降1.54 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为1.96万元，决算数为0.69万元，完成预算的34.85 %，决算数较上年增长16.95%。主要原因是上年基数低和市委会召开四次社员大会相关筹备工作增加开支较大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.30万元，决算数为3.14万元，完成预算的95.15 %，决算数较上年下降4.85%。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作。

　　第三部分 九三学社bet36体育在线市委会2015年部门决算表

　　（详见附表）